2023年度
临湘市黄盖人民政府部门决算
目录
第一部分 临湘市黄盖镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门决算表
部门决算表格见附件
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、关于政府采购支出说明
十一、关于国有资产占用情况说明
十二、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出、项目支出绩效自评报告
附件3：支出绩效评价评分表（整体+项目）
第一部分
临湘市黄盖人民政府概况
一、 部门职责
黄盖镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)黄盖镇人民政府内设机构设置
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。
2.经济发展办公室。
3.民政和社会事务办公室。
4.卫生和计划生育办公室。
5.黄盖镇人民政府人民武装部。
事业机构设置、职能配置和人员编制
黄盖镇人民政府综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
1．农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。
2．林业管理站。
3．水利管理站。
4．社会保障和公共文化站。
5．安全生产和卫生计生监督管理站。
6．规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。
第二部分
临湘市黄盖镇人民政府
2023年部门决算表
（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4117.31万元。与上年相比，增加841.79万元，增长25%，主要是因为：乡村振兴，基础建设资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4117.31万元，其中：财政拨款收入3275.52万元，占80%；其他收入1061.47万元，占20%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4117.31万元，其中：基本支出2830.64万元，占68%；项目支出1286.66万元，占32%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4117.31万元，与上年相比，增加841.79万元,增长25%，主要是因为：机关人员增加、黄盖基本建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3006.2万元，占本年支出合计的80%，与上年相比，财政拨款支出减少269.31万元，减少11.16%，主要是因为:黄盖基本建设项目为自筹资金部分增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3055.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2286.61万元，占74%；社会保障和就业支出64.58万元，占2%;城乡社区支出126.88，占5%;住房保障支出239.1万元，占10%，其他支出202.20，占9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3275.22万元，支出决算数为3275.22万元，完成年初预算的91.78%，其中：
1、一般公共服务支出类人大事务款行政运行项。
年初预算为681.32万元，支出决算为681.32万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简办公机构。
2、一般公共服务类政协事务款行政运行项。
年初预算为44.51万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、一般公共服务类政府办公厅（室）及相关机构事务类财政事务款专项业务项。
年初预算为381.52万元，支出决算为381.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。
年初预算为51.7万元，支出决算为51.7万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休老干人数逐渐减少。
5、社会保障和就业支出类抚恤款死亡抚恤项。
年初预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项。
年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、城乡社区支出类其他城乡社区支出款其他城乡社区支出项。
年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴。
8、农林水支出类农业农村款农垦运行项。
年初预算为1189.99万元，支出决算为1189.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、农林水支出类巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项。
年初预算为4733.29万元，支出决算为4733.29万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴。
10、农林水支出类农村综合改革款对村级公益事业建设的补助项。
年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、农林水支出类农村综合改革款对村民委员会和村党支部的补助项。
年初预算为57.39万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。
年初预算为239.1万元，支出决算为239.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、其他支出类其他支出款其他支出项。
年初预算为152.57万元，支出决算为152.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2830.64万元，其中：
人员经费1476.91万元，占基本支出的52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费1353.73万元，占基本支出的48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.55万元，减少355%,减少的主要原因是：进入每月的食堂开支内。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的上年减少
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入49.63万元；年初结转和结余0万元；支出49.63万元，其中基本支出49.63万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
1、其他支出类土地开发支出款其他政府性基金安排的支出
年初预算为49.6万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出664.7万元，比年初预算数（或者上
十、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总108万元。
十一、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
十二、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评，共涉及资金3006.2万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出、项目支出绩效自评报告
附件3：支出绩效评价评分表（整体+项目）
