2022年度临湘市黄盖人民政府部门决算
目录
第一部分 临湘市黄盖镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市黄盖人民政府概况
一、 部门职责
黄盖镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)黄盖镇人民政府内设机构设置
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。
2.经济发展办公室。
3.民政和社会事务办公室。
4.卫生和计划生育办公室。
5.黄盖镇人民政府人民武装部。
事业机构设置、职能配置和人员编制
黄盖镇人民政府综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
1．农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。
2．林业管理站。
3．水利管理站。
4．社会保障和公共文化站。
5．安全生产和卫生计生监督管理站。
6．规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。
（二）决算单位构成。坦渡镇人民政府2022年部门决算为坦渡镇人民政府本级决算，不含其他二级预决算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3275.52万元。与上年相比，增加1181.15万元，增长36%，主要是因为：口径变化，2021年未将其它收入纳入决算报表，2022年纳入其中；新招录公务员6人，事业编新增1人，以及广播局两网分流编制下放导致人员经费拨款增加，导致拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3275.52万元，其中：财政拨款收入1799.57万元，占54%；其他收入1475.95万元，占46%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3275.52万元，其中：基本支出2737.33万元，占83%；项目支出538.19万元，占17%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总1799.57万元，与上年相比，减少294.45万元,减少16%，主要是因为主要是口径变化，2021年未将其它收入纳入决算报表，2022年纳入其中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1799.57万元，占本年支出合计的53%，与上年相比，财政拨款支出减少294.45万元，减少16%，主要是因为主要是口径变化，2021年未将其它收入纳入决算报表，2022年纳入其中。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2341.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2341.81万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为906.56万元，支出决算数为1746.18万元，完成年初预算的192%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为186.57万元，支出决算为413万元，完成年初预算的221.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为新增人员7名，
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：因为本年新增信访经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.15元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项口径变化，由年初预算一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）变更为一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）与一般公共服务7名。
4.一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：因为新增人员7人。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：因为新增人员7人。
6、 一般行政管理事务（类）税收事务（款） 其他税收事务（项）支出年初预算为0元，支出决算2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：因为新增人员7名。
7、 一般行政管理事务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出年初预算（项）为0万元，支出 决算22.4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：因为新增人员7名。
8 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为12.8万元，支出决算12.8万元。完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为32.96万元，支出决算32.96万元。完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
10社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。
年初预算为39.36万元，支出决算39.36万元。完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）。
年初预算为4万元，支出决算4万元。完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）。
年初预算为4万元，支出决算4万元。完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
13、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为300万元，支出决算300万元。完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
14社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.12万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算4.15万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育政策的改变。
16、农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，，支出决算21.13元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：食堂及农庄维修等使基础设施建设费用增加。
17、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算448.93元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：食堂及农庄维修等使基础设施建设费用增加。
18、农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算4.51元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：食堂及农庄维修等使基础设施建设费用增加。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算523.01万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本费用属于政府增资未纳入预算，食堂及农庄维修等使基础设施建设费用增加。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算26万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：食堂及农庄维修等使基础设施建设费用增加。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算76万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：食堂及农庄维修等使基础设施建设费用增加。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算15万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：食堂及农庄维修等使基础设施建设费用增加。
29、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算8.17元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：国资中心费用合理使用。
30、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算10万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的原因是：食堂及农庄维修等使基础设施建设费用增加。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.75万元，支出决24.72元，完成年初预算125.16%，决算数大于年初预算数的原因是：因为新增人员7人。
31、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决27万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：食堂及农庄维修等使基础设施建设费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1261.38万元，其中：
人员经费1174.17万元，占基本支出的93.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费87.20万元，占基本支出的6.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100%，决算数小于预算数，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出与上年持平 ，原因是厉行节约，主要是因为厉行节约要求，从严控制开支经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为3.55万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市黄盖镇人民政府2022年共接待国内公务接待批次52个、接待人次677人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出251.23万元，比年初预算数增加189.43万元，增长306.52%。主要原因是：主要人员晋升及增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费用0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出150 万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评，共涉及资金1746.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
