2019年度
临湘市黄盖镇人民政府部门决算
目 录
第一部分临湘市黄盖镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市黄盖镇人民政府概况
一、部门职责
黄盖镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
黄盖镇人民政府机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立黄盖镇人民政府人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
事业机构设置、职能配置和人员编制
黄盖镇人民政府综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。
（二）林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
（三）水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（四）社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物等工作。
（五）安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监督管理工作；负责镇企业管理等工作。
（六）规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
（二）决算单位构成。
临湘市黄盖镇单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：镇本级决算（不包含下属单位或机构）。
第二部分 临湘市黄盖镇2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市黄盖镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1698.29万元，与2018年相比，收、支总计增加900.15万元，增加47%。主要原因是人员增加以及工资调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1698.29万元，其中：财政拨款收入1698.29万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1698.29万元，其中：基本支出1476.71万元，占86.95%；项目支出221.58万元，占13.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1698.29万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加900.15万元，增加47%。主要原因是人员增加以及工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1698.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加900.15万元，减增加47%,主要原因是人员增加以及工资调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1698.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431.56万元，占25.41%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出37.49万元，占2.2%；卫生健康支出7.29万元，占0.43%；农林水（类）支出1154.75万元，占67.99%；资源勘探信息等支出3.64万元，占0.21%；商业服务业等支出53万元，占3.1%；住房保障（类）支出5.56万元，占0.37%。、
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1698.29万元，支出决算为1698.29万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为267.71万元，支出决算267.71万元，完成100%；
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为2万元，支出决算2万元，完成100%；
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为5万元，支出决算5万元，完成100%；
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算21.51万元，支出决算21.51万元，完成预算100%；
5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算22.5万元，支出决算22.5万元，完成预算100%；
6、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算2万元，支出决算2万元，完成预算100%；
7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算3万元，支出决算3万元，完成预算100%；
8、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算10万元，支出决算10万元，完成预算100%；
9、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算20万元，支出决算20万元，完成预算100%；
10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算77.84万元，支出决算77.84万元，完成预算100%；
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算5万元，支出决算5万元，完成预算100%；
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算14万元，支出决算14万元，完成预算100%；
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算13.89万元，支出决算13.89万元，完成预算100%；
14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算2万元，支出决算2万元，完成预算100%；
15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算4万元，支出决算4万元，完成预算100%。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算100%。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初年初预算7.29万元，支出决算7.29万元，完成预算100%。
18、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初年初预算15.05万元，支出决算15.05万元，完成预算100%。
19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初年初预算886.96万元，支出决算886.96万元，完成预算100%；
20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初年初预算100万元，支出决算100万元，完成预算100%；
21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初年初预算59.43万元，支出决算59.43万元，完成预算100%；
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为34万元，支出决算34万元，完成预算100%。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为57万元，支出决算57万元，完成预算100%。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为2万元，支出决算2万元，完成预算100%。
25、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算3.64万元，支出决算3.64万元，完成预算100%；
26、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算53万元，支出决算53万元，完成预算100%；
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算5.56万元，支出决算5.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1476.71万元，其中:人员经费1,072.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费404万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.55万元，支出决算为3.55万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为3.55万元，支出决算为3.55万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算3.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务接待费预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.55万元，全年共接待来访团组35个、来宾158人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入0万元。年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、以及预算绩效管理要求，黄盖镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金221.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从评价情况来看，黄盖镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价得分为99分，结果为“良好”。项目全年预算数为221.58万元，执行数为221.58万元，完成预算的100%。办事处及下属各村、社区的3个一般公共预算项目，财政资金效益较为明显，通过系列活动的组织开展、工程项目的建设等，我办事处在解决办公设施、扶贫帮扶、保障性住房、安全饮水及村级建设等方面取得了一定的成效。
发现的主要问题：绩效目标设定不够细致、不够合理。
下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
无
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市黄盖镇人民政府处单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费9.55万元，用于召开黄盖镇人民政府党委会议，人数45人，内容为黄盖镇人民政府日常例会，重大项目调度会，三级干部会议，年度讲评会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费9.55万元，用于开展党员集中学习培训，村（社区）干部培训，派出干部在外学习培训，在党校学习培训等人数，20人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的十九大精神等；
（三）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租
