目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市黄盖镇人民政府概况
一、主要职能
黄盖镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入2018年本级部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、黄盖镇人民政府人民政府
2、黄盖镇人民政府财政所
3、黄盖镇人民政府农业综合服务站
4、黄盖镇人民政府环保站
5、黄盖镇人民政府社保公共文化站
6、黄盖镇人民政府林业站
7、黄盖镇人民政府水管站
8、黄盖镇人民政府安全计生站
临湘市黄盖镇人民政府2018年度部门决算表（见附表）
临湘市黄盖镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计2,390.87万元，与2017年相比，收、支总计增加764.66万元，增长47.02%。主要原因是：项目资金增加（保障性安居工程配套基础设施建设资金、中央财政专项扶贫资金、中央和省级2017年农垦国有土地使用确权发证补助资金等项目资金）。
二、收入决算情况说明
2018年收入2,390.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2380.87万元，比上年增加49.16%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年减少66.67%。占本年总收入0.42%。主要原因是正常浮动。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,390.87万元，其中：基本支出2,334.37万元，占本年总支出97.64%。项目支出56.5万元，占本年总支出2.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2390.87万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加764.66万元，增长47.02%。主要原因是：项目资金增加（保障性安居工程配套基础设施建设资金、中央财政专项扶贫资金、中央和省级2017年农垦国有土地使用确权发证补助资金等项目资金）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出2380.87万元，占本年支出合计的99.58%。与2017年度相比，比上年增加785万元，增加49.16%。主要原因是:项目资金增加（保障性安居工程配套基础设施建设资金、中央财政专项扶贫资金、危房改造等项目资金）。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出2380.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出283.78万元，占11.92%。公共安全支出8万元，占0.34%。教育支出1020.73万元，占42.87%。社会保障和就业支出18.96万元，占0.8%。医疗卫生与计划生育支出18.78万元，占0.79%。节能环保支出10万元，占0.42%。城乡社区支出5万元，占0.21%。农林水支出258.73万元，占10.87%。住房保障支出756.89万元，占31.79%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为798.14万元，支出决算为2,380.87万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是:项目资金增加（保障性安居工程配套基础设施建设资金、中央财政专项扶贫资金、危房改造等项目资金）。
按经济分类：工资福利支出1232.15万元，比上年增加509.07%。商品和服务支出1092.22万元，比上年减少18.36%。项目支出56.5万元，比上年增加0.89%。其中：商品和服务支出42.5万元，比上年增加77.08%。基本建设支出14万元，比上年减少56.25%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市黄盖镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,324.37万元，占全年一般公共预算拨款支出97.6%。其中:
人员经费1,232.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的53%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1,092.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的47%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.55万元，支出决算数为3.55万元,完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车保有量0辆公务用车运行维护费决算数为0万元，公务用车购置0辆，公务接待费决算数为3.55万元，占100%。公务接待68批次678人次。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，临湘市黄盖镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入10万元,占本年收入合计的0.42%。比上年减少66.67%，本年支出10万元,占本年支出合计的0.42%。比上年减少66.67%，基本支出10万元,比上年减少66.67%。主要变动原因是正常浮动。
九、预算绩效情况说明：按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
临湘市黄盖镇人民政府单位性质为行政单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：临湘市黄盖湖镇人民政府单位性质为其他单位。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额1236.81万元，其中：工程1171.22万元；服务65.59万元；本年度政府采购实际采购总额1110.28万元，其中：工程1052.56万元；服务57.72万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
第五部分 附件