2023年度
临湘市长安街道办事处部门决算
目 录
第一部分 临湘市长安街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市长安街道办事处概况
一、 部门职责
长安街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是:
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市长安街道办事处单位内设机构包括机关综合设置4个内设机构：（1）党政综合办公室。（2）经济发展办公室。（3）民政和社会事务办公室。（4）卫生和计划生育办公室。设立长安街道办事处人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。核定机关后勤事业编制1名。事业机构设置、职能配置和人员编制长安街道办事处综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。具体一类事业机构如下：（1）农业综合服务站。（2）林业管理站。（3）水利管理站。（4）社会保障和公共文化站。（5）安全生产和卫生计生监督管理站。（6）规划建设和环境保护站。
（二）决算单位构成。临湘市长安街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长安街道办事处本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
（表格见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3711.3万元。与上年相比，减少1930.07万元，减少34%，主要是因为市级财政预算减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3711.3万元，其中：财政拨款收入2749.28万元，占74%；其他收入962.03万元，占26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3711.3万元，其中：基本支出1453.57万元，占39%；项目支出2257.74万元，占61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3711.3万元，与上年相比，减少1930.07万元，减少34%，主要是因为市级财政预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2694.08万元，占本年支出合计的73%，与上年相比，财政拨款支出减少2940.06万元，增长（减少）52%，主要是因为市级财政预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2694.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1671.31万元，占63%；社会保障和就业支出580.02万元，占21%；卫生健康支出34.67万元，占1%；农林水支出373.41万元，占14%；住房保障支出34.67万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1506.7万元，支出决算数为2694.08万元，完成年初预算的178%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行项。
年初预算为0万元，支出决算为189.93万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务项。
年初预算为0万元，支出决算为216.71万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项。
年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行项。
年初预算为1363.61万元，支出决算为156.34万元，完成年初预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算经费过多，财政根据我单位实际业务活动减少了部分预算指标。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行项。
年初预算为0万元，支出决算为715.32万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
6、一般公共服务（类）财政事务专项业务（款）其他一般公共服务支出项。
年初预算为0万元，支出决算为390.82万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出项。
年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理项。
年初预算为0万元，支出决算为506.28万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项。
年初预算为69.27万元，支出决算为69.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项。
年初预算为34.67万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项。
年初预算为0万元，支出决算为373.41万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项。
年初预算为34.67万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出536.54万元，其中：
人员经费438.76万元，占基本支出的82%,主要包括：工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助：抚恤金。
公用经费52.78万元，占基本支出的18%，主要包括：商品和服务支出：印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比），主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，提倡厉行节约，因此没有相关支出。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比），主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，提倡厉行节约，因此没有相关支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费与上年度持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比）,因公出国（境）费支出决算0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比）,公务用车购置费及运行维护费0万元，无法完成年初预算百分比（由于决算数为0万元，无法完成年初预算百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出48.54万元，其中基本支出0万元，项目支出48.54万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、农林水支出（类）农田建设（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.54万元，无法完成年初预算百分比（由于预算数为0万元，无法完成年初预算百分比），主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出52.78万元，比上年决算数减少392.32 万元，降低88%。主要原因是：本年度厉行节约控制了相关费用。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算（由于货物采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出的百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算（由于工程采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。（由于服务采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出的百分比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023 年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评，共涉及资金1722.78万元，其中基本支出886.78万元，占一般公共预算支出总额的51%，项目支出836万元，占一般公共预算支出总额的49%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，评价得分98分，评价等级为优。
（三）存在的问题及原因分析
年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内追加较大，预算调整率高。政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
五、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十二、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十五、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
二十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十七、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
三十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
三十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
三十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。
三十四、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
三十五、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
三十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十七、电费：反映单位的电费支出。
三十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十九、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
四十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
四十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
四十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
四十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
四十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
五十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
五十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出、项目支出绩效自评报告
附件3：支出绩效评价评分表（整体+项目）
