长塘镇2021年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 长塘镇2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
长塘镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
（一）、机关内设机构
长塘镇机关综合设置4个内设机构：
⑴党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
⑵经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
⑶民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
⑷卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立长塘镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（二）、事业机构设置
长塘镇综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
⑴农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。
⑵林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
⑶水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
⑷社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物管理等工作。
⑸安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监督管理工作；负责镇企业管理等工作。
⑹规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
二、部门预算单位构成
预算编制里含二级预算的：
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、长塘镇政府
2、长塘镇财政所
3、长塘镇农业综合服务站
4、长塘镇规划环保站
5、长塘镇社保公共服务站
6、长塘镇林业站
7、长塘镇水管站
8、长塘镇安全计生服务站
9、长塘镇敬老院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算846.98万元，其中，一般公共预算拨款711.98万元，事业单位经营收入135万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较去年增加40.38万元，主要是人员增加、工资调增、项目增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算846.98万元，其中，一般公共服务245.61万元，社会保障和就业支出143.87万元，医疗卫生与计划生育支出51.63万元，城乡社区支出35.58万元，农林水支出331.29万元，住房保障支出39万元。支出较去年增加40.38万元，主要是人员增加、工资调增、项目建设。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算711.98万元，比2020年增加152.18万元，主要原因是人员增加、工资调增，公车补贴发放,其中:一般公共服务支出233.63万元，占33%；社会保障和就业支出112.6万元，占16%；医疗卫生和计划生育支出26.9万元，占4%；城乡社区支出13.6万元，占2%；农林水支出303.67万元，占42%；住房保障支出21.58万元，占3%。
具体安排情况如下：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为220.73 万元，比 2020 年增加17.73万元，增长8.7%。主要是人员增加、工资调增，公车补贴发放。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为12.9 万元，比 2020 年减少 0.88万元，降低6%。主要是缩减开支，厉行节约。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）2021 年预算数为30.44 万元，比 2020 年减少0.87万元，增降低3%。主要是缩减开支，厉行节约。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021 年预算数为33万元，比 2020 年增加7.4万元，增长28%。主要是人员增加、工资调增。
社会保障和就业支出（类）行政单位退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为43.16 万元，比 2020 年减少2.38万元，增长（降低）5%。主要是缩减开支，厉行节约。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021 年预算数为6 万元，与2020年预算数持平。
卫生健康支出（类）计划生育（款）计划生育机构（项）2021 年预算数为26.9万元，比 2020 年增加0.02 万元，增长0.07%。主要是工资调增。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为21.58万元，比 2020 年增加0.08万元，增长0.37%。主要是住房公积金提标。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为13.6万元，比 2020 年增加0.16万元，增长1.1%。主要是工资调增。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为65.85 万元，比 2020 年增加1.69万元，增长2.6%。主要是工资调增。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021 年预算数为61万元，与2020 年预算数持平。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021 年预算数为22.4万元，比 2020 年增加0.28万元，增长1.2%。主要是工资调增。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021 年预算数为16.5万元，比 2020 年增加0.23万元，增长1.4%。主要是工资调增。
农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021 年预算数为137.9万元，比 2020 年增加22.2万元，增长19%。主要是项目增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数475.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费425.75万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费49.34万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算236.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对村民委员会和村党支部的补助支出137.9万元，主要用于村级运转经费等方面；基层政权和社区建设支出33万元，主要用于基层政权和社区建设等方面；水利设施建设与维护支出61万元，主要用于水利建设与维护等方面，敬老院补助5万元，主要用于敬老院补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、长塘镇财政所、长塘镇农业综合服务站等9家行政事业单位的机关运行经费49.34万元，比上年预算增加13.24万元，上升36%，主要是机关运行经费提标。
2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.34万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、长塘镇财政所、长塘镇农业综合服务站等9家行政事业单位“三公”经费预算数为13.59万元，其中，公务接待费13.59万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.1万元，主要是迎接上级各项检查增多，公务接待费费用增加。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4.68万元，，拟召开镇村三级干部会、扫黑除恶、脱贫攻坚、森林防火、防汛等会议420人/次。内容为：加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查。培训费预算 5.21万元，拟开展各村社区支农政策培训班、各村社区报账员财务业务培训班230人/次。内容为各村社区支农政策培训、就业培训。 没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算13.8万元、政府采购工程预算1.2万元、政府采购服务预算3万元。较2020年增加2.9万元，主要是办公设施设备老化急需更新及水利设施建设与维修。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为231.9万元，其中：村社区运转经费项目137.9万元，比2020年增加22.2万元,增加原因是村级转移支付经费增加。 基层政权和社区建设33.3万元，强化社区服务功能，全面推进社区建设。水利设施与维护项目61万元，与2020年持平。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标846.98万元，其中：基本支出609.47万元，项目支出237.51万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
