2021年度
詹桥镇人民政府单位部门决算
目 录
第一部分 临湘市詹桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
詹桥镇人民政府概况
一、部门职责
詹桥镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻街道单位和村(居)民参与村社区建设、管理。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市詹桥镇人民政府单位内设机构包括：
1、党政办公室
2、党建办公室
3、经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）
4、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）
5、自然资源和生态环境办公室
6、社会治安和应急管理办公室
7、行政审批办公室
8、詹桥镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）
9、詹桥镇社会事务综合服务中心
10、詹桥镇政务服务中心
11、詹桥镇退役军人服务站
12、詹桥镇综合行政执法大队
（二）决算单位构成。
临湘市詹桥镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：詹桥镇本级决算（不包含下属单位或机构）。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2324.31万元。与上年相比，减少1035.46万元，减少30.8%，主要是因为去年有1053万的生态文明建设资金支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2324.31万元，其中：财政拨款收入2251.38万元，占96.86%；政府性基金本年收入72.93万元,占本年收入合计的3.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2324.31万元，其中：基本支出1484.41万元，占63.8%；项目支出839.9万元，占36.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2251.38万元，与上年相比，减少1095.39万元，减少32.73%，主要是因为去年有1053万的生态文明建设资金支出，以及人员结构的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2251.38万元，占本年支出合计的96.86%，与上年相比，财政拨款支出减少1095.39万元，减少32.73%，主要是因为去年有1053万的生态文明建设资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2251.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出448.49万元，占19.92%；社会保障和就业（类）支出215.05万元，占9.55%;住房保障（类）支出23.95万元，占1.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出17万元，占0.76%；卫生健康（类）支出35.34万元，占1.57%；节能环保（类）支出10万元，占0.44%；城乡社区（类）支出615.13万元，占27.32%；农林水（类）支出778.05万元，占34.56%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.22%；自然资源海洋气象等（类）支出13万元，占0.58%；粮油物资储备（类）支出90.37万元，占4.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为876.86万元，支出决算数为2251.38万元，完成年初预算的256.75%，其中：
1、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）行政运行（项）
年初预算为248.29万元，支出决算为347.32万元，完成年初预算的139.88%，决算数大于预算数的原因是新增11名临聘人员，相关经费支出增加。
2、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的原因是新增11名临聘人员，公用经费增加。
3、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，决算数大于预算数的原因是新增11名临聘人员，相关经费增加。
4、 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为6.6万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的53.33%。决算数大于预算数的原因是临聘人员工资调整。
5、 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的原因新增11名临聘人员，相关经费增加。
6、 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的原因是新增11名临聘人员，相关经费增加。
7、 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的原因是企业投资增多。
8、 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是党建活动增加。
9、 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.15万元，决算数大于预算数的原因是新增11名临聘人员，相关经费增加。
10、 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的原因是镇宣传工作增加。
11、 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为30.73万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的48.13%。决算数小于预算数的原因是保险基数下调。
12、 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算为38.4万元，支出决算为38.4万元，完成年初预算的100%。
13、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的原因是对退役军人服务工作的支持。
14、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为47.9万元，支出决算为47.9万元，完成年初预算的100%。
15、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
16、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为87万元，决算数大于预算数的原因是新增11名临聘人员，保险支出增加。
17、 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的原因是退役军人服务工作的支持。
18、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，决算数大于预算数的原因是新增11名临聘人员，相关支出增加。
19、 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算39.34万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的原因是疫情防控等一次性支出不再安排。
20、 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是更好的保障人类与生态环境的平衡和协调发展。
21、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为26.34万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的54.02%。决算数小于预算数的原因是公民素质高，公共设施破坏小。
22、 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的原因是人口结构变化。
23、 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为598.9万元，决算数大于预算数的原因是敬老院建设、改厕整改项目建设及污水管网改造。
24、 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为70.27万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的48.07%。决算数小于预算数的原因是减少农村建设资金的投入。
25、 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。
26、 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为241万元，决算数大于预算数的原因是加强对农业技术和流通加工领域的服务。
27、 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为15.74万元，支出决算为7.59万元，决算数小于预算数的原因是加强经费管理、严肃财政纪律，厉行节约。
28、 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为22.6万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的50.88%。决算数小于预算数的原因是减少农村建设资金的投入。
29、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.48万元，决算数大于预算数的原因政府积极响应中央脱贫攻坚政策，走访贫困户等开支增加。
30、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是村级公益建设项目增加。
31、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为255.7万元，支出决算为308.7万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于预算数的原因是村干部工资提标及增加3人党员增加3人。
32、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的原因是政府重视村集体经济发展，鼓励支持村集体经济组织力度加大，补助经费增多。
33、 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是目标价格补贴标准提高。
34、 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的原因是加大农村建设资金的投入。
35、 商业服务业等支出（类）其他商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的原因是办公用品及维修开支增加。
36、 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的原因是自然灾害增多，导致资金投入的增加。
37、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%。
38、 粮油物质储备支出（类）粮油物质事务支出（款）其他粮油物质事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为90.37万元，决算数大于预算数的原因是农田面积增大，导致资金投入的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1411.48万元，其中：人员经费962.46万元，占基本支出的68.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费449.02万元，占基本支出的31.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.4万元，完成预算的94.55%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；与上年一致。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；与上年一致。
公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.4万元，完成预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.6万元，减少5.45%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.4万元，全年共接待来访团组210个、来宾2120人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入72.93万元；年初结转和结余0万元；支出72.93万元，其中基本支出72.93万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出347.32万元，比上年减少178.12万元，降低33.9%。主要原因是：加强经费管理、严肃财政纪律、厉行节约及临聘人员由政府发工资调整到站所安排。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费16.9万元，用于召开市级决算表彰会议等，人数63人，内容为詹桥镇日常例会，重大项目调度会，三级干部会议，七一会议，村级会议，年度讲评会议，等；开支培训费5.6万元，用于开展党员集中学习培训，30人，村（社区）干部培训，派出干部在外学习培训，在党校学习培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额598.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出598.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额598.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额598.9万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分91分，评价等级为：优。 （部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位对詹桥镇专项支出管理开展了重点绩效评价，评价等级为优，详见附件。
（项目绩效评价报告见附件3）
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
