聂市镇人民政府2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市聂市镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、聂市镇人民政府机关
2、聂市镇财政所
3、聂市镇农业综合服务站
4、聂市镇规划环保站
5、聂市镇社保公共文化站
6、聂市镇林业站
7、聂市镇水管站
8、聂市镇安全计生站
9、聂市镇敬老院
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1553.78万元，其中，一般公共预算拨款1488.96万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入64.82万元。收入预算较上年增加73.57万元，主要原因是人员经费预算足额。
（二）支出预算，2025年支出预算1553.78万元，其中，一般公共服务支出884.26万元，社会保障和就业支出99.51万元，卫生健康支出41.48万元，住房保障支出62.23万元，农林水支出466.3万元。支出预算较上年增加79.81万元，主要原因是收入增加，人员经费预算足额。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1488.96万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为835.22万元，比 2024年减少347.21万元，降低%。主要是此类款项一部分预算数分到其他类款项中。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.37万元，比 2024年增加1.31万元，增长1.72%。主要是收入增加，人员经费预算足额。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1.79万元，比 2024年减少1.02万元，下降36.3%。主要是人员少量调出。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为6.41万元，比2024年增加6.41万元，增长100%，主要是此类款项上年包含在其他类款项中。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.16万元，比2024年增加2.49万元，增长93.2%，主要是收入增加，人员经费预算足额。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为38.69万元，比2024年减少1.72万元，降低42%，主要原因是医保缴费比例增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为58.03万元，比 2024年增加18.6万元，增长47.17%。主要是收入增加，人员经费预算足额。
8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为466.3万元，比 2024年增加466.3万元，增长100%。主要是此类款项上年包含在其他类款项中。
（一）基本支出：2025年基本支出预算965.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费876.76万元，公用经费88.9万元。人员经费预算比2024年增加128.68万元，增长17.2%，主要是零基预算改革，人员经费预算足额；公用经费预算比 2024年增加25.98万元，增长41.3%。主要是零基预算改革，公用经费预算足额。
（二）项目支出：2025年项目支出预算523.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对村民委员会和村党支部的补助支出401.8万元，主要用于支付村级运转经费和村干部工资等方面；基层政权与社区建设支出64.5万元，主要用于支付社区运转经费和社区干部工资等方面；人员奖励专项23万元，主要用于发放人员奖励资金等方面；水利设施建设与维护34万元，主要用于水利设施建设与维护等方面。与2024年比较，对村民委员会和村党支部的补助支出增加7万元，增长1.77%，主要是上级文件要求，对村级运转经费进行提标；基层政权与社区建设支出增加1.5万元，增长2.38%，主要是上级文件要求，对社区运转经费进行提标；水利设施建设与维护支出减少28万元，降低45%，主要是零基预算改革，压减支出；人员奖励专项支出增加23万元，增长100%，主要是新增专项支出项目。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关本级运行经费商品和服务支出88.9万元，比2024年增加25.98万元，增长41.3%。主要是主要是零基预算改革，公用经费预算足额。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，2025年“三公”经费预算较2024年减少12万元，主要是零基预算改革，压减支出。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1553.78万元，其中：基本支出1030.48万元，项目支出523.3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出523.3万元，其中：村级运转经费项目401.8万元；基层政权和社区建设项目64.5万元；人员奖励专项项目23万元；水利设施建设与维护项目34万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算3万元，纳入其他商品和服务支出预算，拟召开镇村三级干部会，人数267人，内容为总结我镇2024年工作完成情况，表彰先进单位和先进个人，并对我镇2025年各项重大工作进行安排部署。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
