2024年度
羊楼司镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 羊楼司镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
羊楼司镇人民政府概况
一、部门职责
羊楼司镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。羊楼司镇人民政府内设机构包括：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
（二）决算单位构成。羊楼司镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：羊楼司镇人民政府本级，不含其他二级决算单位。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6659.53万元。与上年相比，减少2516万元，降低27.42%，主要是因为羊楼司镇荣螺物业采石场生态修复工程已完工，相关项目资金支出相应减少，同时本年度财政从严控制非刚性支出，压减一般性支出。基本支出占比提升，重点保障人员工资、社会保障等刚性需求，财政资金使用更加聚焦民生保障和公共服务领域。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6659.53万元，其中：财政拨款收入5447.99万元，占81.81%；其他收入1211.54万元，占18.19%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6659.53万元，其中：基本支出6659.53万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5447.99万元，与上年相比，增加816.84万元,增长17.64%，主要是因保障乡村振兴专项工作顺利开展，项目经费收入总额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3189.86万元，占本年支出合计的47.90%，与上年相比，财政拨款支出减少1298.99万元，减少28.94%，主要是因为部分上年纳入一般公共预算财政拨款支出的类目本年度调整至政府性基金预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3189.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1422.18万元，占44.72%；公共安全支出2.40万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出493.09万元，占15.51%；社会保障和就业支出100.02万元，占3.15%；卫生健康支出26.60万元，占0.84%；节能环保支出263.00万元，占8.27%；农林水支出683.16万元，占21.48%；自然资源海洋气象等支出2.46万元，占0.08%；粮油物资储备支出71.94万元，占2.26%；灾害防治及应急管理支出115.00万元，占3.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1623.96万元，支出决算数为3189.86万元，完成年初预算的196.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1623.96万元，支出决算为1432.18万元，完成年初预算的88.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费，压减会议费、培训费等一般性支出，另羊楼司镇中心敬老院改扩建工程规划审批前期工作耗时过长，导致该项目未按原计划推进，相应资金无法支出，节省了大量资金。
2、一般公共服务（类）政府办公厅(室)相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加、工资调整及社保公积金技术提高，导致人员经费及公用经费支出上涨。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因上级工作安排导致年中追加此项预算。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为人口跨区域流动规模较大，为了更好的监测人口流动数据，导致经费增加。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.72万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，，决算数大于（年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
9、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为信访部门加强此项要求，使得信访部门的工作职责和业务量大幅增加，导致经费增加发生了这项支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
11、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为政府为了更好的保证人民生命财产安全，需要建设一支能有效应对各种安全风险的精锐力量，导致经费增加发生了这项支出。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为政府为了更好的提升人民的幸福感，对文化和旅游方面的发展更加重视，导致经费增加发生了这项支出。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为456.09万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为政府为了更好的提升人民的幸福感，对文化和旅游方面的发展更加重视，导致经费增加发生了这项支出。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为政府为了更好的提升人民的幸福感，对文化和旅游方面的发展更加重视，导致经费增加发生了这项支出。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.023万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府对死者家属等提供帮助，能够更好的保障基本民生和死者家属的帮助，导致经费增加发生了这项支出。
16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府对特困人群、失业人员等提供帮助，能够更好的保障基本民生和促进就业，导致经费增加发生了这项支出。
17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.023万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算。为保障一个更安全高效的卫生健康体系，政府管理要求不断提高，导致经费增加发生了这项支出。
18、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.57万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算。为了不让老百姓的看病负担加重，确保医保制度能持续运转，导致经费增加发生了这项支出。
19、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：能够更好的对水资源进行调控，从而导致经费增加发生了这项支出。
20、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为250.00万元，完成年初预，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为环保支出原因发生了这项支出。
21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为环保支出原因发生了这项支出。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，为了加强农业生产发展，能够提高农民消费水平，为经济发展提供新动能，从而导致经费增加发生了这项支出。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.31万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，为了加强农村社会事业，能够提高农民消费水平，为经济发展提供新动能，从而导致经费增加发生了这项支出。
24、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为道路建设发生了这项支出。
25、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，水利工程建设的加强，能够更好的对水资源进行调控，从而导致经费增加发生了这项支出。
26、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，为确保水利工程持续发挥效益，需要更多的资金进行除险加固，从而导致经费增加发生了这项支出。
27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为防汛发生了这项支出。
28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为421.68万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，为了守住不发生规模性返贫底线，提高乡村的经济发展，导致经费增加发生了这项支出。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，公益事业发展原因发生了这项支出。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，为确保国家的各项方针政策能在农村落地生根，需要村干部去落实协调，导致经费增加发生了这项支出。
31、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算.
32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算。
33、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算。
34、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为71.94万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有对此项进行预算。为了加强油物资事务支出，导致经费增加发生了这项支出。
35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算。为了加强灾害防御能力，导致经费增加发生了这项支出。
36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算。为了加强灾害防御能力，导致经费增加发生了这项支出。
37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算。为了支持地方开展抢险救援和恢复重建而发生了这项支出。
38、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.00万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3179.86万元，其中：
人员经费961.32万元，占基本支出的30.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费2218.54万元，占基本支出的69.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务接待费支出预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加0万元。2024年度共接待来访团组343个、来宾3430人次，主要是旅发大会堆石文化之旅发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入2268.13万元；年初结转和结余0.00万元；支出2268.13万元，其中基本支出2268.13万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2128.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出4486.67万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加4389.87万元，增长用车0辆。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数6659.53万元，执行数6659.53万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：按照预算情况执行，完成情况好；发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
1、做好项目实施的跟踪情况，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
2、规范对资金的使用，要做到事前有规划，事中有控制，事后有复盘。以保障部门正常运转和各项重点任务的推进。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
