2023年度
羊楼司镇人民政府部门决算
目录
第一部分 羊楼司镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
羊楼司镇人民政府概况
一、 部门职责
羊楼司镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。羊楼司镇人民政府内设机构包括：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
（二）决算单位构成。羊楼司镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：羊楼司镇人民政府本级，不含其他二级决算单位。
第二部分
部门决算表
见附件
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
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合计 |
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2150101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2299999 |
其他支出 |
4,544.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,544.38 |
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2110399 |
其他污染防治支出 |
1,020.52 |
1,020.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2030699 |
其他国防动员支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
394.53 |
394.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
522.44 |
522.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120802 |
土地开发支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2200106 |
自然资源利用与保护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130399 |
其他水利支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010602 |
一般行政管理事务 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130901 |
棉花目标价格补贴 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130199 |
其他农业农村支出 |
26.41 |
26.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010601 |
行政运行 |
466.16 |
466.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130126 |
农村社会事业 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013105 |
专项业务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2240199 |
其他应急管理支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2240703 |
自然灾害救灾补助 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2110302 |
水体 |
294.00 |
294.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101301 |
城乡医疗救助 |
203.39 |
203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
41.97 |
41.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2069999 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210103 |
棚户区改造 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010308 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
129.42 |
129.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
41.97 |
41.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2110499 |
其他自然生态保护支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2240106 |
安全监管 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013401 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013402 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2070101 |
行政运行 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010699 |
其他财政事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2010301 |
行政运行 |
435.25 |
435.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
9,175.53 |
9,175.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2299999 |
其他支出 |
4,544.38 |
4,544.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
394.53 |
394.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,020.52 |
1,020.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2150101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.41 |
26.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
522.44 |
522.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013105 |
专项业务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010601 |
行政运行 |
466.16 |
466.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110302 |
水体 |
294.00 |
294.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
203.39 |
203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.97 |
41.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
129.42 |
129.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2070101 |
行政运行 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2240106 |
安全监管 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
419,741.52 |
419,741.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
136,007.00 |
136,007.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013401 |
行政运行 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
4,352,491.00 |
4,352,491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
360,592.00 |
360,592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,488.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,542.33 |
1,542.33 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
142.30 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
130.48 |
130.48 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
245.36 |
245.36 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,320.52 |
1,320.52 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
28.30 |
5.00 |
23.30 |
0.00 |
|||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
717.99 |
717.99 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
223.97 |
223.97 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
129.42 |
129.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
119.00 |
0.00 |
119.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
27 |
4,631.15 |
本年支出合计 |
59 |
4,631.15 |
4,488.85 |
142.30 |
0.00 |
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||||
|
总计 |
32 |
4,631.15 |
总计 |
64 |
4,631.15 |
4,488.85 |
142.30 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,488.85 |
4,488.85 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
2150101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
394.53 |
394.53 |
0.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,020.52 |
1,020.52 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
42.45 |
42.45 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.41 |
26.41 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
466.16 |
466.16 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.88 |
83.88 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
522.44 |
522.44 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
|
2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
203.39 |
203.39 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
294.00 |
294.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.97 |
41.97 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.97 |
41.97 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
129.42 |
129.42 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.06 |
36.06 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
435.25 |
435.25 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
699.26 |
302 |
商品和服务支出 |
3,462.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
345.22 |
30201 |
办公费 |
213.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
58.59 |
30202 |
印刷费 |
105.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
6.08 |
30203 |
咨询费 |
123.00 |
310 |
资本性支出 |
182.00 |
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
35.54 |
30205 |
水费 |
7.29 |
31002 |
办公设备购置 |
91.00 |
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.42 |
30206 |
电费 |
8.73 |
31003 |
专用设备购置 |
91.00 |
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.67 |
30207 |
邮电费 |
11.88 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.11 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
7.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
82.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
67.38 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.50 |
30214 |
租赁费 |
62.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.70 |
30215 |
会议费 |
34.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
17.12 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
34.12 |
30217 |
公务接待费 |
13.72 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
298.93 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
39.48 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
5.54 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
336.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
60.84 |
30229 |
福利费 |
1,966.50 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0.00 |
|||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.37 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
133.73 |
|
|
|
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
3,644.89 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.72 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计9175.53万元。与上年相比，增加3757.66万元，增加69.36%，主要是因为增加修路、修桥、人居环境整治、乡村振兴产业发展开支等基础设施建设项目开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9175.53万元，其中：财政拨款收入4631.15万元，占50.47%；其他收入4544.38万元，占49.53%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9175.53万元，其中：基本支出9175.53万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4631.15万元，与上年相比，减少786.72万元，减少14.52%，主要是因为减少一般公共预算财政拨款开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总计4488.85万元，占本年收入支出总计的48.92%，与上年相比减少867.42万元，减少16.19%，主要是减少增加对个人和家庭的补助支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4488.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1542.33万元，占34.36%;国防安全支出0.5万元，占0.01%；科学技术支出3.00万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出101.00万，占2.25%；社会保障和就业支出130.48万元，占2.91%；卫生健康支出245.36万元，占5.47%；节能环保支出1320.52万元，占29.42%；城乡社区支出5万元，占0.11%；农林水支出717.99万元，占15.99%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.11%；商业服务业等支出14.28万元，占0.32%；自然资源海洋气象等支出4万元，占0.09%；住房保障支出223.97万元，占4.99%；粮油物储备支出129.42万元，占2.88%：灾害防治及应急管理支出46万元，占1.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1509.74万元，支出决算数为4488.85万元，完成年初预算的197.33%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为1322.49万元，支出决算为435.25万元，完成年初预算的32.91%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为522.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为466.16万元。决算数大于年初预算数的
主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”调整至此，实际持平。
9.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加统战开支。
10.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加统战开支。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加困难党员维稳开支。
12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基础设施建设开支。
13.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加国防开支。
14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加科学技术维护开支。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加龙窖山古窑山歌大赛活动开支。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加龙窖山古窑山歌大赛活动开支。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加龙窖山古窑山歌大赛活动开支。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加龙窖山古窑山歌大赛宣传开支。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数持平，用于基层社区运转。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为83.88万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的100%。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.54万元，支出决算为36.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加遗属补助开支。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加敬老院补助补助开支。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为41.97万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的100%。
24.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为203.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加医保缴费开支。
25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为294万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加污染防治开支。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1020.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加污染防治开支。
27.节能环保支出（类）生态环境保护（款）其他生态环境保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加生态环境管理开支。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加社区管理开支。
29.农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级基础设施建设，用于沟渠疏浚、支持种植产业发展等。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级基础设施建设，用于沟渠疏浚、支持种植产业发展等。
31.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级基础设施建设，用于沟渠疏浚、支持种植产业发展等。
32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为394.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加乡村振兴项目建设（修路、发展产业）等开支。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级公益事业奖补开支。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村综合改革奖补开支。
35.农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：棉花目标价格补贴走乡镇打卡发放。
36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加田长制河长制开支。
37.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加荣螺矿山修复开支。
38.商业服务业等支出（类）商业流动事务（款）其他商业流动事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加荣螺矿山修复开支。
39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加荣螺矿山修复开支。
40.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为182万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加移民安居工程开支及移民补贴开支。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为41.97万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
42.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油种植补贴开支增加。
43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：安全监管开支增加。
44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加应急管理开支。
45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：干旱灾害补损开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4631.15万元，其中：
人员经费867.26万元，占基本支出的18.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费3763.89万元，占基本支出的81.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修（护）费、工会、其他交通费、其他商品服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。
公务接待费支出预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.72万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为13.72万元，全年共接待来访团组686个、来宾3430人次（精确到个位数），主要是民情视察、项目调研、工作验收等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。
截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入142.30万元；年初结转和结余0万元；支出142.30万元，其中基本支出142.30万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境整治奖金开支。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境整治奖金开支。
3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境整治奖金开支。
4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利彩票支持村级公共基础设施建设开支。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育事业彩票支持村级公共基础设施建设开支。
6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会公益事业彩票支持村级公共基础设施建设开支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出3763.89万元，比上年决算数增加3234.89万元，增加611.51%。主要原因是：基础设施建设开支增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费34.51万元，用于召开党员代表大会、人大代表大会、三级干部大会等会议，人数546人，内容为党员代表大会参会人数198人、人大代表大会参会人数206人、三级干部大会参会人数521人；开支培训费17.12万元，用于开展支农培训、干部业务培训、基层农业培训等培训，人数486人，内容为支农培训参与人数181人、干部每季学习培训参与90人次、基层农业培训参与人数215人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1392.96万元，其中：政府采购货物支出174.38万元、政府采购工程支出1034.15万元、政府采购服务支出184.42万元。授予中小企业合同金额1392.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1352.73万元，占政府采购支出总额的97.11%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：“优”。
（三）存在的问题及原因分析
无
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
