2021年度
羊楼司镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 羊楼司镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
羊楼司镇人民政府概况
一、部门职责
（一）羊楼司镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、机关内设机构
羊楼司镇机关综合设置4个内设机构：
（1）党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。
（2）经济发展办公室。
（3）民政和社会事务办公室。
（4）卫生和计划生育办公室。
设立羊楼司镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
2、事业机构设置
羊楼司镇综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（1）农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。
（2）林业管理站。
（3）水利管理站。
（4）社会保障和公共文化站（加挂龙窖山风景名胜管理中心牌子）。
（5）安全生产和卫生计生监督管理站。
（6）规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。
（二）决算单位构成。羊楼司镇人民政府2021年部门决算为羊楼司镇人民政府本级决算，不含其他二级决算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3731.09万元。与上年相比，减少470.36万元，减少11.19%，主要是因为去年因疫情原因导致疫情开支增加，今年无疫情防控补贴，开支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3731.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3604.77万元，占96.61%；政府性基金预算财政拨款收入126.32万元，占3.39%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3731.09万元，其中：基本支出1661.44万元，占44.53%；项目支出2069.65万元，占55.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3731.09万元，与上年相比，减少470.36万元，减少11.19%，主要是因为去年因疫情原因导致疫情开支增加，今年无疫情防控补贴，开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3604.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少470.36万元，减少11.19%，主要是因为去年因疫情原因导致疫情开支增加，今年无疫情防控补贴，开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算度财政拨款支出3604.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出822.95万元，占22.83%;公共安全支出4万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.17%；社会保障和就业支出253.96万元，占7.04%；卫生健康支出18.11万元，占0.5%；节能环保支出850.83万元，占23.6%；城乡社区支出21.15万元，占0.59%；农林水支出1483.71万元，占41.16%；住房保障支出36.05万元，占1%；粮油物储备支出108万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1295.66万元，支出决算数为3604.77万元，完成年初预算的278.22%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为345.54万元，支出决算为595.25万元，完成年初预算的172.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加2名、以及工资调标和年底绩效工资增发。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为80万元，支出决算为11万元，完成年初预算的13.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整至“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”中，实际持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加信访维稳开支，
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项从“一般行政管理事务（项）”调整至“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”中，实际持平。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为36.23万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的51.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“财政事务（款）行政运行（项）”中调整至“财政事务（款）一般行政管理事务（项）”中，实际持平。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“财政事务（款）行政运行（项）”中调整至“财政事务（款）一般行政管理事务（项）”中，实际持平。
7.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加税务开支。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加困难党员维稳开支。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基础设施建设开支。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加安全生产开支。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加宣传开支。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加龙窖山瑶族文化宣传开支。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为51.38万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的49.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）”中调整至“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”中，实际持平。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为82.5万元，支出决算为82.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，用于基层社区运转。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为72.1万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）”中调整至“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”中。以及增加一次性死亡抚恤开支25.74万元。
17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，用于敬老院补助。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：计生办2人调至社保站。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。
年初预算为36.19万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的50.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计生办2人调至社保站。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为850.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：纸厂（污染企业）退出补偿款。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为23.77万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的46.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）”中调整至“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）”中，实际持平。
22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）”中调整至此，实际持平。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）”中调整至此，实际持平。
24.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。
年初预算为66.04万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的50.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）”中调整至“农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）”中，实际持平。
25.农林水支出（类）农业农村（款） 农田建设（项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为1020.87万元，完成年初预算的3402.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级基础设施建设，用于沟渠疏浚、支持种植产业发展等。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为82.46万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的49.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分类款项从“农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）”中调整至“农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）”中，实际持平。
28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加扶贫慰问开支。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为333.4万元，支出决算为347.8万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费提标。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费提标。
31.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：目标价格补贴走乡镇打卡发放。
32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加田长制河长制开支。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为36.05万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
34.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油种植补贴开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1535.12万元，其中：人员经费899.38万元，占基本支出的58.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费635.74万元，占基本支出的41.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、劳务费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24.1万元，支出决算为23.9万元，完成预算的99.17%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。
2.公务接待费支出预算为24.1万元，支出决算为23.9万元，完成预算的99.17%，与上年相比减少0.2万元，减少0.83%，减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.9万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为23.9万元，全年共接待来访团组220个、来宾4800人次（精确到个位数），主要是民情视察、项目调研、工作验收、疫情防控等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入126.32万元；年初结转和结余0万元；支出126.32万元，其中基本支出126.32万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出635.74万元，比上年减少477.55万元，减少率42.9%。主要原因是：去年将执法大队的建造修缮资金计算在维修费中，今年减少相关支出。加之厉行节约有效开展，我单位今年运行经费趋于正常。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费6万元，用于召开党员代表大会、人大代表大会、三级干部大会等会议，人数986人，内容为党员代表大会参会人数216人、人大代表大会参会人数238人、三级干部大会参会人数532人；开支培训费4.8万元，用于开展支农培训、干部业务培训、基层农业培训等培训，人数541人，内容为支农培训参与人数198人、干部每季学习培训参与87人次、基层农业培训参与人数256人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
