2021年羊楼司镇人民政府部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 羊楼司镇人民政府2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
羊楼司镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
（一）机关内设机构
羊楼司镇机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立羊楼司镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（二）事业机构设置
羊楼司镇综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。
（二）林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
（三）水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（四）社会保障和公共文化站（加挂龙窖山风景名胜管理中心牌子）。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物、龙窖山风景名胜管理等工作。
（五）安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监督管理工作；负责镇企业管理等工作。
（六）规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、羊楼司镇政府
2、羊楼司镇财政所
3、羊楼司镇农业综合服务站
4、羊楼司镇规划环保站
5、羊楼司镇社保公共服务站
6、羊楼司镇林业站
7、羊楼司镇水管站
8、羊楼司镇安全计生服务站
9、羊楼司镇敬老院
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数1396.66万元，其中，一般公共预算拨款1295.66万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入101万元。收入较上年增加146.39万元，增长11.71%，主要原因是新进人员预算增加、在职人员工资调标和加大乡镇基础设施建设。
（二）支出预算
本年度年初预算数1396.66万元，其中一般公共服务支出480.61万元，社会保障和就业支出233.19万元，医疗卫生与计划生育支出38.19万元，城乡社区支出53.92万元，农林水支出533.25万元，住房保障支出57.5万元等等（支出科目根据单位实际情况具体填列）。支出较上年增加146.39万元，增长11.71%，主要原因是新进人员预算增加、在职人员工资调标和加大乡镇基础设施建设。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1295.66万元，较上年增加146.39万元，增长11.71%，主要是新进人员预算增加、在职人员工资调标和加大乡镇基础设施建设。其中，一般公共服务支出461.77万元，占35.64%；社会保障和就业支出213.98万元，占16.52%；医疗卫生与计划生育支出36.19万元，占2.79%；城乡社区支出23.77万元，占1.83%；农林水支出523.9万元，占40.43%；住房保障支出36.05万元，占2.79%.具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01） 2021 年预算数为345.54 万元，比 2020 年增加52.28万元，增长16.64%。主要是在职人员工资调标。
2.一般公共服务支出（201）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）一般行政管理事务（99）2021 年预算数为80 万元，比 2020 年增加80 万元，增长100%。主要是羊楼司竹木产业园工作经费。
3.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01） 2021 年预算数为36.23万元，比 2020 年减少16.05万元，降低30.7%。主要是人员调出多。
4.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 社会保险经办机构（09）2021 年预算数为51.38万元，比 2020 年增加8.25万元，增长19.13%。主要是人员工资调标，养老保险相应增加。
5.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 基层政权建设和社区治理（08）2021 年预算数为82.5 万元，比 2020 年增加18.5万元，增长28.91%。主要是社区建设费提标。
6.社会保障和就业支出（208）行政单位退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021 年预算数为72.1万元，比 2020 年减少1.76 万元，降低2.38%。主要是人员调出多。
7.社会保障和就业支出（208）社会福利（10） 机社会福利事业单位（05）2021 年预算数为8万元，比 2020 年减少1万元，降低11.11%。主要是敬老院人员减少。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）2021 年预算数为36.19 万元，比 2020 年增加0.92 万元，增长2.6%。基本持平。
9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2021 年预算数为23.77万元，比 2020 年增加0.37万元，增长1.58%。基本持平。
10.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2021 年预算数为66.04万元，比 2020 年减少12.56万元，降低15.98%。主要是人员调出。
11.农林水支出（213）农业农村（01）农田建设（53）2021 年预算数为12万元，与2020年持平。
12.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2021 年预算数为30万元，比 2020 年减少6万元，降低16.67%。主要是安监经费减少。
12.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2021 年预算数为82.46万元，比 2020 年增加1.76万元，增加2.18%。主要是人员工资调标。
13.农林水支出（213）农业综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2021 年预算数为333.4万元，比 2020 年增加55.5万元，增加19.97%。主要是村级运转经费提标。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）2021 年预算数为36.05万元，比 2020 年减少0.88万元，降低2.38%。基本持平。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数750.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费669.22万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费81.54万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算544.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品服务支出180万元，主要用于龙窖山风景管理区维护及羊楼司竹木产业园建设等；对个人和家庭的补助支出364.9万元，主要用于村级运转等。支出较上年增加148万元，增长37.29%，主要原因是村（社区）运转经费追加。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款81.54万元。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数24.1万元，其中，公务接待费24.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.4万元，增长1.63%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算6.5万元，拟召开3次大型会议，人数共计600人次，内容为三级干部大会、人大会、党代会；培训费预算5.87万元，拟开展4培训，人数850人次，内容为村级两委班子换届业务培训、支农政策培训等。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额65.8万元，其中工程类0万元，货物类50万元，服务类15.8万元。比2020年增加50.8万元，增长338.67%。主要原因是：主要是单位采购预算增加。详见预算公开表格中的政府采购预算表（附表31）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为531.9万元，其中：村级运转经费333.4万元，基层政权建设82.5万元，龙窖山风景名胜区管理维修维护36万元。比2020年增加154万元，增长10.75%。主要原因是：村（社区）运转经费追加。
2021年部门整体支出绩效目标1396.66万元，其中：基本支出1396.66万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
