白羊田镇人民政府2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
白羊田镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
临湘市白羊田镇人民政府单位内设机构包括：1. 党政办公室2. 党建办公室3. 经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）4. 社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）5. 自然资源和生态环境办公室6. 社会治安和应急管理办公室7. 行政审批办公室8. 白羊田镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）9. 白羊田镇社会事务综合服务中心10. 白羊田镇政务服务中心11. 白羊田镇退役军人服务站12. 白羊田镇综合行政执法大队
二、部门预算单位构成
临湘市白羊田镇人民政府单位2023年部门预算汇总公开单位构成包括：白羊田镇本级预算（不包含下属单位或机构）。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算764.69万元，其中，一般公共预算拨款692.94万元，事业单位经营服务收入71.75万元收入预算较上年增加40.10万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算，2023年支出预算764.69万元，其中，一般公共服务支出651.01万元，社会保障和就业支出53.47万元，卫生健康支出24.08万元，住房保障会出36.13万元。支出预算较上年增加40.10万元，主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出692.94万元，其中：一般公共服务（类）支出601.88万元，占86.86%，社会保障和就业（类）支出43.95万元，占6.34%。社会保障和就业（类）支出3.12 万元，占0.45%，卫生健康（类）支出22 万元，占3.17%，住房保障（类）支出21.99万元，占3.17%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算469.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费435.84万元，公用经费33.7万元。人员经费预算比 2022年增加 10 万元，主要是人员经费调标。；公用经费预算比 2022年减少 2万元。主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（二）项目支出：2023年项目支出预算223.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转保障经费支出151.6万元，主要用于村社区干部工资等方面；基层政权和社区建设支出14.8万元，主要用于正常运转等方面；敬老院补助资金5万元，主要用于正常运转等方面；其他水利专项 52万元，主要用于水利建设等方面。与2022年比较，其他水利专项支出增加15 万元，主要是专职消防队建设经费。
五、政府性基金预算
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.7万元，比2022年增加0.5万元，上升2%，主要是机关运行经费提标。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算相比去年有所降低，主要是厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算20万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出764.69万元，其中，基本支出541.29万元，项目支出223.40万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出223.40万元，其中：村级运转保障经费支出151.60万元；基层政权和社区建设支出14.80万元；敬老院补助资金5.00万元；其他水利专项 27.00万元；其他水利专项等15.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2万元，拟召开1次会议, 人数 300人,内容为三级干部大会；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
