临湘市江南镇人民政府2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市江南镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
7、承办市委、市政府交办的其他事项
（二）机构设置
江南镇人民政府机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
事业机构设置、职能配置和人员编制
江南镇人民政府综合设置4个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）江南镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）。负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产业等科研成果、新技术引进、试验示范、培训推广和实用技术服务；负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作；负责森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作；负责水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（二）江南镇社会事务综合服务中心。负责辖区内劳动就业、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康和计划生育、公共文化、旅游广电、文物保护、民族宗教、侨务等服务性工作。
（三）江南镇政务服务中心。负责镇政务大厅的日常管理与服务工作；负责服务窗口工作人员日常管理和考核工作。协助镇行政审批办做好行政审批工作。负责政务服务事项的为民全程代理服务；受理办事群众咨询和投诉；负责政务服务平台管理与维护工作；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作。负责有关行政审批服务事项的政策咨询、电子政务、政务公开、调研论证、资料归档和信息统计工作。
（四）江南镇退役军人服务站。负责退役军人政策宣传咨询、关系结转、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、就业创业等事务性工作。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）江南镇人民政府人民政府
（二）江南镇人民政府财政所
（三）江南镇人民政府农业综合服务站
（四）江南镇人民政府规划环保站
（五）江南镇人民政府社保公共文化站
（六）江南镇人民政府林业站
（七）江南镇人民政府水管站
（八）江南镇人民政府安全计生站
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1369.69万元，其中，一般公共预算拨款1335.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入33.76万元。收入预算较上年增加27.08万元，主要是人员奖励专项。
（二）支出预算，2025年支出预算1369.69万元，其中，一般公共服务支出848.09万元，社会保障和就业支出76.73万元，卫生健康支出32.59万元，农林水支出363.4万元，住房保障支出48.88万元。支出预算较上年增加27万元，主要是人员工资及奖励专项增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1335.93万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为822.62 万元，比 2024年减少292.34 万元，降低35.53%。主要是项目资金减少，功能分类科目进行调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为62.24 万元，比 2024 年减少2.94万元，降低4.7%。主要是在职人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025 年预算数为2.24 万元，比 2024年增加0 万元，增长0%。主要是与上年基本持平
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为3.57 万元，比 2024年增加3.57 万元，增长100.00%。主要是功能分类进行调整
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为4.08 万元，比 2024 年增加1.84 万元（2023年2080801死亡抚恤支出未单独预算，并入2089999其他社会保障和就业支出支出中），增长45.09%。主要是功能分类进行调整
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为31.12万元，比 2024 年减少3.51 万元，降低11.25%。主要是在职人员减少，退休人员增加
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.68 万元，比 2024年增加12.21 万元，增长25.96%。主要是人员晋级及工资普调
8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为363.4 万元，比 2024 年增加363.4万元（2023年2130705村民委员会和村党支部的补助未进行独立核算，并入2030301行政运行支出中），增长100%。主要是功能分类进行调整
（一）基本支出：2025年基本支出预算770.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费700.53万元，公用经费70万元。人员经费预算比 2024年增加58.93万元，增长8.4%，主要是人员异动，人员奖励金增加；公用经费预算比 2024年增加22.49万元，增长32.12%。主要是人员异动，人员经费增加。
（二）项目支出：2025年项目支出预算565.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村、社区运转经费支出310万元，基层政权和社区建设53.4万元，主要用于村社区干部运转保障经费等方面；敬老院人员补助支出9万元，主要用敬老院运转保障经费等方面；人员奖励专项27万元，主要用于人员奖励专项；其它农业专项支出100万元，主要用于其他农业专项保障经费等方面；水利设施建设与维护支出66万元；与2023年比较，村、社区运转经费支出增加5.5万元，增长1.77%，主要是村级运转经费保障经费提标；基层政权和社区建设支出增加1.5万元，增长2.8%，主要是社区运转保障经费提标。其他农业专项支出减少20万元，减少20%，主要是农业专项资金缩减；水利设施建设与维护支出减少15万元，减少22%，主要是水利建设资金缩减。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费70万元，比上年预算减少增加70万元，上升17.84%，主要是人员公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算2.06万元，其中，公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少（增加）0万元，2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算40万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1369.69万元，其中，基本支出804.29万元，项目支出565.4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出565.4万元，其中：村、社区运转经费支出310万元，基层政权和社区建设53.4万元；敬老院人员补助支出9万元；人员奖励专项27万元；其它农业专项支出100万元；水利设施建设与维护支出66万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表（空）
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
