2021年江南镇部门预算参考模板
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市江南镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
7、承办市委、市政府交办的其他事项
（二）机构设置
江南镇人民政府机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立江南镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
核定机关后勤事业编制1名。
事业机构设置、职能配置和人员编制
江南镇人民政府综合设置4个公益一类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
（一）江南镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）。负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产业等科研成果、新技术引进、试验示范、培训推广和实用技术服务；负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作；负责森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作；负责水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
（二）江南镇社会事务综合服务中心。负责辖区内劳动就业、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康和计划生育、公共文化、旅游广电、文物保护、民族宗教、侨务等服务性工作。
（三）江南镇政务服务中心。负责镇政务大厅的日常管理与服务工作；负责服务窗口工作人员日常管理和考核工作。协助镇行政审批办做好行政审批工作。负责政务服务事项的为民全程代理服务；受理办事群众咨询和投诉；负责政务服务平台管理与维护工作；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作。负责有关行政审批服务事项的政策咨询、电子政务、政务公开、调研论证、资料归档和信息统计工作。
（四）江南镇退役军人服务站。负责退役军人政策宣传咨询、关系结转、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、就业创业等事务性工作。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、江南镇政府
2、江南镇财政所
3、江南镇农业综合服务站
4、江南镇规划环保站
5、江南镇社保公共服务站
6、江南镇林业站
7、江南镇水管站
8、江南镇安全计生服务站
9、江南镇敬老院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1298.53万元，其中，一般公共预算拨款1149.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入149.00万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年减少6.57万元，主要是主要原因是压缩核减项目支出及商品服务支出。
（二）支出预算：2021年年初预算数1298.53万元，其中，一般公共服务305.85万元，社会保障和就业支出150.40万元，医疗卫生与计划生育支出119.89万元，城乡社区支出41.79万元，农林水支出630.77万元，住房保障支出49.83万元。支出较去年减少6.57万元，主要是社会保障及就业支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1149.54万元，比2020年增加57.43万元，主要是一般公共服务支出及农林水支出增加。其中，一般公共服务支出291.56万元，占25.36%；社会保障和就业支出119.53万元，占10.4%；医疗卫生与计划生育支出71.43万元，占6.21%；城乡社区支出32万元，占2.78%；农林水支出606.97万元，占52.8%；住房保障支出28.05万元，占2.43%。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为282.97 万元，比 2020 年增加26.68万元，增长10.4%。主要是行政运行预算增加。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为8.60 万元，比 2020 年增加8.6万元，增长100%。主要是人员增加，工资福利预算增加。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021 年预算数为38.4万元，比 2020 年持平。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为54.98 万元，比 2020 年减少1.86 万元，降低3.3%。主要是将机关事业单位职业年金缴费独立出来了。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出计划生育机构（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为1.13万元，比 2020 年增加1.13 万元，增长100%。主要是将机关事业单位职业年金缴费独立出来了
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021 年预算数为15.04 万元，比 2020 年增加0.42 万元，增长2.8%。主要是社会保险业务管理事务增加。
7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021 年预算数为10万元，比 2020 年减少1 万元，增长降低9.1%。主要是就业稳定，社会福利支出减少。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021 年预算数为71.43 万元，与 2020 年基本持平。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为32万元，比 2020 年增加0.32 万元，增长1%。主要与2020年基本持平。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为118.6万元，比 2020 年减少5.86 万元，增长（降低）4.7%。主要是经费减少。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021 年预算数为81万元，比 2020 年相比持平。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021 年预算数为120万元，比 2020 年减少6 万元，降低4.7%。主要是经费减少。
13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为16.15万元，比 2020 年增加0.17 万元，增长1%。主要基本与上年持平。
14. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为16.20万元，比 2020 年减少6 万元，降低27.02%。主要是水利执法监督改为了行政管理事务，缩减经费。
15. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021 年预算数为255万元，比 2020 年增加51.8 万元，增长25.5%。主要是加大力度，加速新农村建设。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为28.04 万元，比 2020 年减少0.4 万元，降低1%。主要是基本与上年持平
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数646.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费581.93万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费64.21万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算503.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层政权和社区建设支出38.4万元，主要用于基层政权和社区建设等方面；社会福利事业单位支出9万元，主要用于敬老院补助等方面；其他农业支出120.22万元，主要用于烟波尾电排管护、防汛抗旱、化工园协调维稳、园区控违、安监等工作；其他水利支出81万元，主要用于水利建设与维护等方面；对村民委员会和村党支部的补助255万元，主要用于村级运转经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.2万元，比2020年减少25.4万元，降低28.3%。主要原因是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（二）“三公”经费预算：本部门2021年“三公”经费预算数16.2万元，其中，公务接待费16.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5.8万元，拟召开3会议，人数364人，内容为人大代表选举会、党代表选举会、江南镇第十五大党代会；培训费预算5万元，拟开展3培训，人数184人，内容为党员党史学习教育培训、两委换届组织委员培训、6501党史学习培训；拟举办组织走访慰问活动、评选一堂精品党课，建档100周年等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3.4万元。
（四）政府采购情况：本部门2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。比2020年减少126万元，增长（降低）100%。主要原因是：预算时采购金额未上。详见附表31。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车××辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为201万元，其中：1、水利设施建设与维护81万元；2、其他农业专项120万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1298.53万元，其中，基本支出794.91万元，项目支出503.62万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
