2023年度
临湘市桃矿街道办事处部门决算
目录
第一部分 临湘市桃矿街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市桃矿街道办事处概况
一、 部门职责
桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市桃矿街道办事处单位内设机构包括：
1、党政办公室
2、党建办公室
3、平安法治和应急管理办公室
4、生态环境办公室
（二）决算单位构成。
临湘市桃矿街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市桃矿街道办事处本级
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2320.31万元。与上年相比，增加158.46万元，增长7.32%，主要是因为其他收入中卫生健康类支出等增加
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2320.31万元，其中：财政拨款收入1124.7万元，占48.47%；其他收入1195.6万元，占51.53%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2320.31万元，其中：基本支出2307.83万元，占99.46%；项目支出12.48万元，占0.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1124.7万元，与上年相比，减少39.31万元,减少3.38%，主要是因为2023年人员调动原因，调出6人，奖金发放等其他福利支出总额较上年略有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1124.7万元，占本年支出合计的48.47%，与上年相比，财政拨款支出减少39.31万元，减少3.38%，主要是因为2023年人员调动原因，调出6人，奖金发放等其他福利支出总额较上年略有减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1124.7万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1025.26万元，占91.16%；
社会保障和就业（类）支出43.94万元，占3.9%；
卫生健康（类）支出34.57万元，占3.07%；
住房保障（类）支出20.64万元，占1.84%；
灾害防治和应急管理支出0.28万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1046.7万元，支出决算数为1124.7万元，完成年初预算的107.45%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为961.23万元，支出决算为878.61万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员调动原因，调出6人。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综治信访工作支出，主要为差旅费开支。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为137.32万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）， 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大事务开支。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）， 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政事务开支，主要为办公费支出。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）， 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政事务开支，主要为办公费支出。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）， 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项费用开支。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）， 决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项费用开支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为41.27万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为20.64万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的118.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）， 决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平，我单位严格按预算执行决算。
13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）， 决算数大于年初预算数的主要原因是：加大自然灾害安全监督管理等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1112.21万元，其中：
人员经费454.29万元，占基本支出的40.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费657.92万元，占基本支出的59.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%，决算数小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子，压减相关经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2023年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组28个、来宾173人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出657.92万元，比上年决算数增加404.12 万元，增加159.22%。主要原因是：1、办公设备和软件更新换代；2、办公场所维护费用增加；3、业务需要扩大，如：调研项目、组织培训、会议等。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开镇村三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱等会议，人数约52人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开展培训费0.28万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数约21人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额10.58万元，其中：政府采购货物支出10.58 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。 （部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
五、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十二、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十五、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
二十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十七、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
三十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
三十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
三十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。
三十四、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
三十五、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
三十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十七、电费：反映单位的电费支出。
三十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十九、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
四十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
四十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
四十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
四十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
四十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分
附 件
附件1：2023年临湘市桃矿街道办事处决算公开表.xls
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：支出绩效评价评分表（整体+项目）
