2021年度
临湘市桃矿街道办事处部门决算
目 录
第一部分 临湘市桃矿街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市桃矿街道办事处概况
一、部门职责
桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
临湘市桃矿街道办事处单位内设机构包括：
1、党政办公室
2、党建办公室
3、经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）
4、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）
5、自然资源和生态环境办公室
6、社会治安和应急管理办公室
（二）决算单位构成
临湘市桃矿街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市桃矿街道办事处本级决算，不包含下属二级单位或机构。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1136.94万元，与2020年相比，收、支总计减少61.51万元，减少5.41%。主要原因是人员相比去年减少，同时上级要求厉行节约，如：控制公务接待支出等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1136.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1130.82万元，占99.46%；政府性基金预算财政拨款收入6.12万元占0.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1136.94万元，其中：基本支出1119.94万元，占98.6%；项目支出17万元，占1.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1136.94万元，与2020年相比，政拨款收、支总计减少61.51万元。主要是因为人员相比去年减少，同时上级要求厉行节约，如：控制公务接待支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1136.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.51万元，减少5.41%。主要原因是人员相比去年减少，控制公务接待支出等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1130.82万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出354.28万元，占31.33%；
教育（类）支出10万元，占0.9%；
文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.27%
社会保障和就业（类）支出312.17万元，占27.6%；
卫生健康（类）支出26.4万元，占2.33%；
节能环保（类）支出158万元，占14%；
城乡社区（类）支出10.56万元，占0.93%；
农林水（类）支出17.42万元，占1.54%；
住房保障（类）支出18.99万元，占1.68%；
粮油物资储备（类）支出20万元，占1.77%；
其他（类）支出200万元，占17.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.68万元，支出决算为1130.82万元，完成年初预算的143.75%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为212.08万元，支出决算305.77万元，完成144.18%；决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年度晋级晋档基数调整后，基本工资支出总额较上年略有增加；二是社保和住房公积金年审后对缴存基数进行相应调整，基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金等福利支出总额较上年略有增加；三是在职人员奖金发放、临聘人员经费、和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加。
人员数量增加，工资调增、社会保险等行政经费增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算13.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员的数量增加，奖金发放、临聘人员经费、和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算26.86万元，支出决算11万元，完成预算40.95%；决算数小于年初预算数的主要原因是：财政管理事务减少，经费相对减少。
4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增党员活动。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元，支出决算18.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年度预算不含部分未下达费用，市财政局后期根据实际报送数据下达等指标，二是年度预算不含上年结余结转资金。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数量呈递增趋势，经费增加。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办文化、体育等活动。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初年初预算29.5万元，支出决算13.86万元，完成预算46.98%；决算数（小于）年初预算数的主要原因是：就业人数减少，外出务工人数增加。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）年初年初预算56万元，支出决算60万元，完成预算107.14%；决算数大于年初预算数的主要原因是：社区日常经费提标。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初年初预算37.99万元，支出决算37.99万元，完成预算100%；决算数与年初预算数保持持平。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初年初预算191万元，支出决算191万元，完成预算100%；决算数与年初预算数保持持平。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初年初预算5万元，支出决算5万元，完成预算100%；决算数与年初预算数保持持平。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初年初预算0万元，支出决算4.32万元，完成预算100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：人员数量调增。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算26.4万元，支出决算26.4万元，完成预算100%；决算数与年初预算数保持持平。
15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算153万元，支出决算153万元，完成预算100%；决算数与年初预算数保持持平。
16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重视生态环境，加大保护力度。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算22.89万元，支出决算10.56万元，完成预算46.13%；决算数小于年初预算数的主要原因是：加强经费管理，厉行节约。
18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算6.97万元，支出决算3.42万元，完成预算49.06%；决算数小于年初预算数的主要原因是：外出务工人数递增，农村人口减少。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）年初预算0万元，支出决算13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：及时开展防汛、防火工作。
20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贫困人口少量增加。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算18.99万元，支出决算18.99万元，完成预算100%；决算数与年初预算数保持持平。
22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫工作严峻，物资短缺导致资金投入增加。
23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算0万元，支出预算200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策新增了企业关停补助项目（200万元/年）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,113.83万元，其中:人员经费941.67万元，占基本支出的84.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费172.16万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.4万元，支出决算为7.46万元，完成预算的42.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的保持持平。2021年支出数与2020年支出数保持持平。
公务接待费支出预算为17.4万元，支出决算为7.46万元，完成预算的42.87%，决算数与预算数相比，减少57.13%，原因是控制公务接待支出等。与上年相比减少9.94万元，减少57.13%，减少的主要原因是控制公务接待支出，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数的保持持平。2021年支出数与2020年支出数保持持平。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为7.46万元，全年共接待来访团组48个、来宾1865人次，主要是主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入6.12万元；年初结转和结余0万元；支出6.12万元，其中基本支出6.12万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年机关运行经费支出172.16万元。比上年决算数减少26.13万元，下降13.2%。主要原因是厉行节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4.61万元，用于召开镇村三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱等会议，内容为：加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查，人数70人；开支培训费1.51万元，用于开展开展农村财会人员支农政策培训，内容为各村社区支农政策培训、就业培训。人数30人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本年度本年度无政府采购。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
