临湘市桃矿街道办事处2022年部门预算公开

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　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分  2022年部门预算公开表格

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、单位职能职责

　　桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：

　　（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

　　（2）统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

　　（3）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

　　（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。

　　（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

　　（8）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与村社区建设、管理。

　　（9）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　（一）党政办公室。

　　（二）党建办公室。

　　（三）经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。

　　（四）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。

　　（五）自然资源和生态环境办公室。

　　（六）社会治安和应急管理办公室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2022年部门预算编制范围的所属单位包括：

　　1、桃矿街道办事处政府机关

　　2、桃矿街道办事处财政所

　　3、桃矿街道办事处农业综合服务站

　　4、桃矿街道办事处规划环保站

　　5、桃矿街道办事处社保公共文化站

　　6、桃矿街道办事处社区综合服务站

　　7、桃矿街道办事处安全计生站

　　8、桃矿街道办事处敬老院

　　注：以上所属单位均为非独立预算单位，本预算说明为桃矿街道办事处本级预算说明。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算：2022年本部门收入预算1263.86万元，其中，一般公共预算拨款999.4万元，事业单位经营服务收入264.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加189.18万元，主要原因：一是人员增加（调入6人、新进1人，调出3人、退休1人）及人员工资普调和根据相关政策新增企业关停补助项目（200万元/年）；二是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约引起的公用经费的减少。增减相抵，导致拨款增加189.18万元。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算1263.86万元，其中，一般公共服务545.99万元，社会保障和就业支出327.17万元，节能环保支出153万元，住房保障支出37.69万元，其他支出200万元。支出较去年增加189.18万元，主要原因：一是人员增加（调入6人、新进1人，调出3人、退休1人）及人员工资普调；二是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约引起的公用经费的减少。增减相抵，导致支出增加189.18万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算999.4万元，具体安排情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项） 2022 年预算数为332.57 万元，比 2021 年增加120.49万元，增长56.81%。主要是调入6人、新进1人以及人员工资普调和公用经费提标。

　　2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建和社区治理（项）2022 年预算数为60万元，比2021 年增加4万元，增长7.14%。主要是人员工资普调。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为38.63万元，比 2021 年增加0.64万元，增长1.68%。主要是人员基本养老保险基数调增。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为1.34万元，比2021年增加1.34万元，增长100%。主要是人员工资普调。

　　5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022 年预算数为191万元，与2021年持平。

　　6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）2022 年预算数为4万元，比2021年减少1万元，减少20%。主要是有3人调出以及1人退休导致社会福利事业经费减少。

　　7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算数为153万，与2021年持平。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为18.85 万元，比 2021 年减少0.14 万元，减少0.73%。主要是有3人调出以及1人退休导致住房公积金减少。

　　9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为200万元，增加100%。主要是根据相关政策新增企业关停补助项目（200万元/年）。

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数391.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费364.9万元，比 2021年增加23.37 万元，增长6.9%，主要是人员增加（调入6人、新进1人，调出3人、退休1人）及人员工资普调；公用经费26.5万元，比 2021年减少14.65万元，降低35.6%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算608万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括敬老院经费、抚恤费、尾矿库维护管理、基层政权及其他事业管理、社区建设维护及消防补助，其中：社会福利事业单位支出4万元，用于敬老院人员工作经费。基层政权建设和社区治理经费60万，用于社区人员工资等费用。其他优抚支出191万元，用于办事处人员工资发放及正常办公费；其他环境保护管理事务支出153万元，用于尾矿库人员工资及坝面维护；用于社区消防火灾事故的正常支出；用于金鑫金坡两社区党建及正常办公支出。其他支出200万元，用于桃矿企业关停补助。与2022年比较，社会福利事业单位支出与上年持平；基层政权建设和社区治理经费支出增加4 万元，增长（降低）7.14%，主要是一是人员增加（调入6人、新进1人，调出3人、退休1人）及人员工资普调；其他优抚支出与上年持平；其他环境保护管理事务支出与上年持平；其他支出增加200 万元，增长（降低）100%，主要是根据相关政策新增企业关停补助项目（200万元/年）。

　　五、政府性基金预算

　　2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门机关本级、街道办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位的机关运行经费26.5万元，比上年预算减少14.65万元，下降35.6%。主要是对各部门提倡勤俭节约，减少不必开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门“三公”经费预算数为17.4万元，其中，公务接待费17.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。

　　（四）预算绩效目标说明

　　2022年部门整体支出1263.86万元，其中，基本支出655.86万元，项目支出608万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出608万元，其中：基层政权和社区治理项目60万元，桃矿企业关停补助项目200万元，抚恤项目191万元，尾矿库维护、基层政权及社区维护、消防补助等项目153万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况：

　　2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数20人，内容为党史教育、老干工作、人居环境整治等；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数30人，内容为对社区各项业务进行专题培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

　　截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　第二部分  2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2. 2022年部门收入总体情况表

　　3. 2022年部门支出总体情况表

　　4. 2022年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2022年一般公共预算支出情况表

　　6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2022年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2022年整体支出绩效目标表

　　10. 2022年项目支出绩效目标表