2021年临湘市桃矿街道办事处部门预算
目 录
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）职能职责
1、单位职能职责
桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（一）党政办公室。协助街道领导处理党工委、人大、办事处日常事务和政协委员会联络工作；负责党工委、人大、办事处工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤工作。
（二）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传人、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（三）经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工和；负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
（四）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
（五）自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、街道规划建设、城市（村镇）管理等方面行政管理工作。
（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、桃矿街道办事处政府
2、桃矿街道办事处财政所
3、桃矿街道办事处农业综合服务站
4、桃矿街道办事处规划环保站
5、桃矿街道办事处社保公共文化站
6、桃矿街道办事处社区综合服务站
7、桃矿街道办事处安全计生站
8、桃矿街道办事处敬老院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1074.68万元，其中，一般公共预算拨款786.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入288万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加24.91万元，主要是人员工资调增。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1074.68万元，其中，一般公共服务253.2万元，社会保障和就业支出388.59万元，医疗卫生与计划生育支出57.32万元，节能环保支出153万元，城乡社区支出131.86万元，农林水支出43.82万元，住房保障支出46.88万元。支出较去年增加24.91万元，主要是人员工资调增。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算786.68万元，比2020年增加16.91万元，主要是人员工资调增。其中一般公共服务支出238.94万元，占30.37%；社会保障和就业支出319.48万元，占40.61%；医疗卫生与计划生育支出26.4万元，占3.36%；节能环保支出153万元，占19.45%；城乡社区支出22.89万元，占2.9%；农林水支出6.97万元，占0.89%；住房保障支出18.99万元，占2.41%。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项） 2021 年预算数为212.08 万元，比 2020 年增加14万元，增长7.07%。主要是人员工资调增。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为26.86 万元，比 2020 年减少3.12万元，降低10.77%。主要是加强经费管理，厉行节约。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021 年预算数为29.50万元，比 2020 年减少0.53万元，降低1.76%。主要是加强经费管理，厉行节约。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）2021 年预算数为56 万元，比 2020 年减少0.94万元，降低1.58%。主要是加强经费管理，厉行节约。
5. 社会保障和就业支出（类）行政单位退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为37.99万元，比 2020 年增加3.8万元，增长11.11%。主要是人员基本养老保险基数调增。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021 年预算数为191万元，与2020年持平。
7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）2021 年预算数为5万元，与2020 年持平。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021 年预算数为26.4 万元，比 2020 年减少7.18万元，降低21.38%。主要是加强经费管理，厉行节约。
9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2021年预算数为153万，比2020年增加4万元，增长2.68%。主要是农村文化建设增加4万元。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为22.89万元，比 2020 年增加6.54万元，增长40%。主要是人员工资调增。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为6.97万元，比 2020 年减少0.17 万元，降低2.38%。主要是加强经费管理，厉行节约。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为18.99 万元，比 2020 年增加1.9 万元，增长11.12%。主要是人员住房公积金调增。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数382.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费341.53万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费41.15万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算404万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括敬老院经费、抚恤费、尾矿库维护管理、基层政权及其他事业管理、社区建设维护及消防补助，其中：敬老院经费4万元，用于敬老院人员工资发放。基层政权建设和社区治理经费56万，用于社区人员工资等费用。抚恤费191万元，用于办事处人员工资发放及正常办公费；尾矿库维护与管理24万元，用于尾矿库人员工资及坝面维护。消防补助28万元，用于社区消防火灾事故的正常支出。社区建设与维护60万元，主要用于金鑫金坡两社区党建及正常办公支出。农村文化建设4万元，主要用于农村文化建设与管理。其他事业管理37万元，主要用于金鑫金坡社区基层建设与管理。支出较上年增加0.6万元，增长0.15%，主要原因是社区运转经费提标。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、街道办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位的机关运行经费41.15万元，比上年预算增加16.35万元，上升67.28%。主要是人员工资调增。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位“三公”经费预算数为17.4万元，其中，公务接待费17.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是落实过“紧日子”要求，加强经费管理，严肃财经纪律，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开三级干部会、人大会、七一表彰会等内容会议，人数500人；培训费预算2万元，拟开展各村社区支农政策培训班、就业培训班等培训，人数100人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 153万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 107万元；服务类采购预算46万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为344万元，其中：社区建设与维护项目116万元，其他事业管理项目37万元，抚恤项目191万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1074.67万元，其中，基本支出669.78万元，项目支出404.89万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
