目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费

第五部分 附件

第一部分

临湘市桃矿街道办事处概况

一、主要职能

桃矿街道党工委、办事处主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加居民和农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社区稳定，推进基层民主，促进社区和谐的重大任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，临湘市桃矿街道办事处部门决算包括局机关本级决算,下属桃矿街道办事处财政所,农业综合服务站，社会保障站，公共文化和旅游事业发展站，社区综合服务站，安全生产和卫生计生监督管理站，规划建设和环境保护站，金鑫社区，金坡社区。

第二部分 临湘市桃矿街道办事处2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市桃矿街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计3,444.02万元，与2017年相比，收、支总计减少122万元，减少3.43%。主要原因是；在保障办事处职工工资足额发放及运转的情况下按照中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。

二、 收入决算情况说明

2018年收入3,444.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3244.02万元，比上年减少3%。主要原因是；在保障办事处职工工资足额发放及运转的情况下按照中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年减少9.91%。占本年总收入5.81%。主要原因是正常浮动。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计3,444.02万元，其中：基本支出954.02万元，占本年总支出27.7%。项目支出2490万元，占本年总支出72.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3444.02万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少122万元，减少3.43%。主要原因是；在保障办事处职工工资足额发放及运转的情况下按照中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出3244.02万元，占本年支出合计的94.19%。与2017年度相比，比上年减少100万元，减少3%。主要原因是: 在保障办事处职工工资足额发放及运转的情况下按照中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3244.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出284.04万元，占8.76%。社会保障和就业支出260.94万元，占8.04%。医疗卫生与计划生育支出33.42万元，占1.03%。节能环保支出149万元，占4.59%。城乡社区支出16.71万元，占0.52%。农林水支出6.3万元，占0.19%。住房保障支出15.61万元，占0.48%。其他支出2478万元，占76.39%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为3244.02万元，支出决算为3,244.02万元，完成年初预算的100%。其中：

按经济分类：工资福利支出286.56万元，比上年增加23.78%。商品和服务支出230.11万元，比上年增加7.63%。对个人和家庭的补助237.35万元，比上年减少22.45%。项目支出2490万元，比上年减少3.97%。其中：商品和服务支出12万元，比上年减少14.29%。基本建设支出2478万元，比上年减少3.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市桃矿街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出754.02万元，占一般公共预算拨款支出的23.2%。其中:

人员经费523.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的69.48%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费230.11万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的30.52%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18.25万元，支出决算数为18.25万元,完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费用决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费决算数为0万元，公务用车购置为0辆，公务接待费决算数为18.25万元，占100%。公务接待185批次2317人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少9.58万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入200万元,占本年收入合计的5.81%。比上年减少9.91%，本年支出200万元,占本年支出合计的5.81%。比上年减少9.91%，基本支出200万元,比上年减少9.91%，主要变动原因是正常浮动。

九、预算绩效情况说明

按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

临湘市桃矿街道办事处单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：临湘市桃矿街道办事处单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额797.78万元，其中：工程693.18万元；服务104.6万元；本年度政府采购实际采购总额702.05万元，其中：工程610万元；服务92.05万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分 附件

附件：2018年度临湘市桃矿街道办事处部门决算公开表格.XLS