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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）绩效目标情况说明

（五）国有资产占有使用情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表（附表）

32、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、单位职能职责

桃矿街道办事处党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、单位机构设置

桃矿街道机关设置4个内设机构：

1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立桃矿街道人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（一）机关内设机构

桃矿街道机关设置4个内设机构：

1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立桃矿街道人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）人员编制和领导职数

桃矿街道党工委、办事处机关全额行政编制数为23名，其中领导职数11名。人大、政协联络、武装部有关工作负责人员的配备，在核定的领导职数范围内统筹考虑。

核定机关后勤事业编制1名。

三、事业机构设置、职能配置和人员编制

桃矿街道综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由街道管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。

（一）农业综合服务站（加挂尾矿库管理所牌子）。主要负责辖区内森林资源保护、生态建设、林政管理、动植物疫病防控、农产品质量监管、水利等工作；负责尾矿库管理、项目申报、治理等工作。核定全额事业编制8名，其中站长1名、副站长2名。

（二）社会保障站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障等工作。核定全额事业编制3名，其中站长1名，副站长1名。

（三）公共文化和旅游事业发展站。主要负责辖区内文化、文物和旅游资源、基础设施的规划、开发利用、保护等工作。核定全额事业编制6名，其中站长1名，副站长1名。

（四）社区综合服务站。主要负责辖区内社区管理、老年家政管理、志愿者服务、邻里邻里纠纷调解等工作。核定全额事业编制6名，其中站长1名，副站长1名。

（五）安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理；负责卫生计生监督管理工作；负责街道企业管理等工作。核定全额事业编制4名，其中站长1名、副站长1名。

（六）规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内规划、建设、控违治违、征收安置、环境保护、环卫、集镇管理、供水、燃气等工作。核定全额事业编制12名，其中站长1名、副站长2名。

二、部门预算单位构成

（1）预算编制里含二级预算的：

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桃矿街道办事处政府

2、桃矿街道办事处财政所

3、桃矿街道办事处农业综合服务

4、桃矿街道办事处规划环保站

5、桃矿街道办事处社会公共服务站

6、桃矿街道办事处安全计生服务站

7、桃矿街道办事处敬老院

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，

也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数993.21万元，其中，一般公共预算拨款738.73万元，其他收入254.48万元。收入较去年增加82.03万元，主要是工资调标。

（二）支出预算，2019年年初预算数993.21万元，其中，一般公共服务250.77万元，社会保障和就业支出404.28万元，医疗卫生与计划生育支出52.89万元，节能环保支出149万元，城乡社区支出79.07万元，农林水支出40.66万元，住房保障支出16.54万元。支出较去年增加82.03万元，主要是用于工资调标。

备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入738.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为339.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加43.96万元，主要是因为人员变化、工资调标。

（二）项目支出：2019年年初预算数为399.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括尾矿库维护管理、基层政权及其他事业管理、社区建设维护及消防补助、安监工作经费、敬老院经费、抚恤费。其中：消防补助28万元，主要用于社区防火等支出；社区建设与维护60万元，主要用于金鑫金坡两社区人员工资、社区基层建设等支出；尾砂库维护与管理24万元，主要用于尾砂所人员工资及尾砂库日常维护；其他事业管理37万元，主要用于金鑫金坡社区基层建设；安监工作经费6万元，主要用于安监人员工资及日常安监办公工作；社区建设维护49.4万元，金鑫金坡社区正常运转开支；敬老院经费4万元，主要用于敬老院人员工资支出；抚恤费191万元，主要用于政府人员工资及办事处日常办公支出。支出较去年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78.34万元，比2018年预算增加37.84万元，上升93.43%。主要是机关运行经费提标。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 18.4万元，其中，公务接待费 18.4 万元。 公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购安排情况说明

（1）2019年财政部各单位政府采购预算总额149万元，其中：政府采购货物类预算12万元、政府采购工程预算99.66万元、政府采购服务预算37.34万元。与上年相比增加149万元，主要是政府采购预算调增。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金预算数为337.4万元：1、社区建设与维护项目109.4万元，与2018年持平。2、其他事业管理项目37万元，与2018年持平；3、抚恤项目191万元，与2018年持平。

部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）

5、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位资产总计1201.53万元，其中非流动资产127.4万元，流动资产1074.13万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

 2019年部门预算公开表_(901021)临湘市桃矿街道办事处.xls