桃林镇人民政府部门2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　镇党委、政府主要承担宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令、指示；领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，促进经济发展，增加村（居）民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主。其主要职责是：

　　（一）统筹全镇党建工作，落实基层党建工作责任制，加强混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

　　（二）科学编制和组织实施经济发展总体规划，落实各项强农惠农政策；负责农业农村、乡村振兴、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负等综合行政管理工作；加强农资市场和农产品质量安全监管；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，扶持各类民营经济、农村合作经济组织，因地制宜发展特色经济，壮大特色产业，培育龙头企业，营造良好经济发展环境，促进村（居）民增收。

　　（三）建立健全社会化服务体系，大力发展教育、科技、文化、体育、卫生、医疗等社会事业；引导村（居）民多渠道就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；大力加强社会保障服务，做好城乡居民养老保险、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、优抚安置、扶贫救济、老龄服务和其他社会救助工作，建立健全社会保障体系；加强精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣公共文化。

　　（四）承担社会治安综合治理、平安创建、应急管理、防灾减灾等有关工作；负责群众来信来访接待，反映社情民意；强化村（居）民法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，促进社会稳定。

　　（五）统筹全镇各类行政执法工作，完善一支队伍管执法体系，建立和健全镇综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法；组织开展群众监督和社会监督。

　　（六）负责辖区内自然资源（含林政资源）、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；加强生态建设和环境保护，着力改善村（社区）人居环境。

　　（七）动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务；保障村（居）民自治，指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

　　（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　（一）桃林镇党委、政府设以下5个内设机构：

　　1.党政办公室。负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、政协联络、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。

　　2.党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责收集上报群众需求信息，设置志愿服务项目；负责离退休干部管理服务工作。

　　3.平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作；负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。

　　4.经济发展办公室。负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、农业产业、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责乡村振兴、统计、工贸、经济管理、招商引资等工作。

　　5.生态办公室。宣传环境保护的方针和政策，贯彻环境保护法律、条例和规定，负责生态环境保护、污染防治、节能减排等工作。

　　（二）桃林镇党委、政府设以下5个事业机构：

　　1.桃林镇农业综合服务中心。为副科级公益一类事业单位，核定全额事业编制13名，其中主任1名（副科级），副主任2名（正股级）。

　　主要职责：负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产业等科研成果、新技术引进、试验示范、培训推广和实用技术服务；负责动植物疫病防控、农产品质量监管等工作；负责森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作；负责水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作；负责人居环境整治工作。

　　2.桃林镇社会事务综合服务中心。为正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制11名，其中主任1名，副主任2名。

　　主要职责：负责科技、教育体育、劳动就业、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康、计划生育、公共文化、旅游广电、文物保护、民族宗教、侨务等事务性工作。

　　3.桃林镇自然资源和村镇建设事务中心。为正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。

　　主要职责：负责辖区内村镇规划、村镇建设、村镇公共设施建设和改造等工作；负责市自然资源局下放到镇（街道）的各项事务性工作。

　　4.桃林镇退役军人服务站。为正股级公益一类事业单位，核定全额事业编制2名，其中站长1名。

　　主要职责：负责退役军人政策宣传咨询、关系结转、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、就业创业等事务性工作。

　　5.桃林镇综合行政执法大队。为正股级综合行政执法机构，核定全额事业编制13名，其中大队长1名，副大队长2名。

　　主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，接受有关市直主管部门的业务指导和监督；负责辖区内城镇管理、环境保护、控违拆违、食品药品安全、安全生产等执法工作的巡查、检查；负责本辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查；承担市直执法主管部门下沉的其他综合行政执法工作。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、桃林镇人民政府本级

　　2、桃林镇财政所

　　3、桃林镇农业综合服务站

　　4、桃林镇规划环保站

　　5、桃林镇社保公共文化站

　　6、桃林镇林业站

　　7、桃林镇水管站

　　8、桃林镇安全计生站

　　9、桃林镇敬老院

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算1392.31万元，其中，一般公共预算拨款1326万元，政府性基金预算拨款0万元，事业单位经营服务收入66.31万元。收入预算较上年减少19.9万元，与上年基本持平。

　　（二）支出预算，2025年支出预算1392.31万元，其中，一般公共服务支出765.09万元，社会保障和就业支出85.37万元，卫生健康支出35.94万元，农林水支出452万元，住房保障支出53.91万元。支出预算较上年增加减少19.9万元，与上年基本持平。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出1392.31万元，具体安排情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为765.08万元，比 2024年减少451.64万元，减少37.12%。主要是去年将村级运转经费放至农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）中。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为71.88万元，比 2024 年减少2.74万元，降低3.67%，与去年基本持平。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025 年预算数为4万元，比 2024年增加0.82万元，增长25.78%。主要是补录一名计生自筹人员。

　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为4.68万元，比 2024年增加4.68万元，增长100%。主要是遗属人员补助。

　　5.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为4.81万元，比 2024 年减少0.19万元，降低3.8%。与去年基本持平。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为35.94万元，比 2024 年增加32.76 万元，增长866%。主要是去年该项记入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）中，今年记入事业单位医疗中，导致数字增长过大。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为53.91万元，比 2024年增加15.01万元，增长27.84%。主要是住房公积金调标。

　　8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为452万元，比 2024 年增加452万元，增长100%。主要是去年该类支出放在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，今年转放至该项。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算896.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费814.31万元，公用经费82万元。人员经费预算比 2024年增加82.14 万元，增长11.21%，主要是3名自筹人员转全额以及公积金提标；公用经费预算比 2024年增加27.51万元，增长50.49%。主要是办公经费增加。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算496万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村、社区运转经费支出452万元，主要用于村级运转等方面；人员奖励专项支出27万元，主要用于人员奖金等方面； 水利设施建设与维护以及敬老院等支出17万元，。与2024年比较，整体减少11万元，减少2.17%，主要是零基预算的实行，减少了部分项目。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费76万元，比上年预算增加21.51万元，上升39.48%，主要是办公经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算14.5万元，其中，公务接待费14.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出1392.31万元，其中，基本支出896.31万元，项目支出496万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出496万元，其中：村、社区运转项目452万元；人员奖励专项项目27万元；水利设施建设与维护以及敬老院等项目17万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

911002__临湘市桃林镇财政所部门预算公开表.xlsx