2023年度
桃林镇人民政府（单位）部门决算
目录
第一部分 桃林镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
桃林镇人民政府概况
一、 部门职责
桃林镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
⑴宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
⑵加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
⑶加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
⑷提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
⑸维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
⑹加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
⑺承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。桃林镇人民政内设机构包括：
1、党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。
2、经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3、民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4、卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立桃林镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（2）事业机构设置
桃林镇综合设置6个公益类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
1、农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。
2、规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
3、社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物等工作。
4、林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
5、水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
6、安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监
（二）决算单位构成。桃林镇人民政府2023年部门决算为桃林镇人民政府本级决算，不包含下属二级决算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4511.37万元。与上年相比，减少665.62万元，减少12.86%，主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4511.37万元，其中：财政拨款收入4427.37万元，占98.14%；政府性基金预算财政拨款收入84万元，占1.86%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4511.37万元，其中：基本支出3981.8万元，占88.26%；项目支出529.58万元，占11.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4427.37万元，与上年相比，减少626.62万元,减少12.4%，主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4427.37万元，占本年支出合计的98.14%，与上年相比，财政拨款支出减少626.62万元，减少12.4%，主要是因为厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4427.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出950.41万元，占21.46%；国防（类）支出1.7万元，占0.038%；文化旅游体育与传媒（类）支出26万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出105.37万元，占2.38%；卫生健康（类）支出323.65万元，占0.73%；节能环保（类）支出79.08万元，占1.79%；城乡社区（类）支出30万元，占0.68%；农林水（类）支出499.23万元，占11.27%；商业服务业等（类）支出19.01万元，占0.43%；自然资源海洋气象等（类）支出453.3万元，占10.2%；住房保障（类）支出90.98万元，占2.05%；粮油物资储备（类）支出136.3万元，占3.07%；灾害防治及应急管理（类）支出38万元，占0.85%；其他支出1674.33万元，占37.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1187.37万元，支出决算数为4427.37万元，完成年初预算的372.87%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为427.93万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
2、一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为221.02万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为731.56万元，支出决算为216.03万元，完成年初预算的29.53%，决算数小于年初预算数的原因是：行政管理要求提高，职能也在不断调整。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.35万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为83.82万元，支出决算为67.93万元，完成年初预算的81.04%，决算数小于年初预算数的原因是：行政管理要求提高，职能也在不断调整。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.86万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.64万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的364.9%,决算数大于预算数的原因是：工资基数提高。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为33.98万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算保持持平，严格按照预算执行。
17、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为271.67万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.09万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
22、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
25、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为55万元，支出决算为63万元，完成年初预算的114.54，决算数大于预算数的原因是对项目资金进行重新整合，增加了效益较高项目的投入。
27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为387.23万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
29、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
30、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.02万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
31、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.02万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为453.3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
33、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为57万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.98万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算保持持平，严格按照预算执行。
35、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为136.3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1674.33万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3897.79万元，其中：
人员经费2690.64万元，占基本支出的69.02%,主要包括基本工资、津贴补、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1207.15万元，占基本支出的30.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为13万元，完成预算的89.66 %，年初预算与决算保持基本持平。严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入84万元；年初结转和结余84万元；支出84万元，其中基本支出84万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算保持持平，严格按照预算执行。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出1207.15万元，比上年决算数减少515.02万元，降低29.9%。主要原因是：行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费支出的减少。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费7万元，用于召开镇村三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数368人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开支培训费5.5万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数308人，内容为为各村社区支农政策培训、就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内决算执行数据较大。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目绩效自评表
