临湘市桃林镇人民政府2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
桃林镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）机关内设机构
桃林镇机关综合设置4个内设机构：
1、党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。
2、经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3、民政和社会事务办公室。
4、卫生和计划生育办公室。
设立桃林镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（2）人员编制和领导职数
桃林镇党委、政府机关行政编制数为34名，其中领导职数11名。人大、政协联络、武装部有关工作负责人员的配备，在核定的领导职数范围内统筹考虑。核定机关后勤事业编制1名。
（3）事业机构设置、职能配置和人员编制
桃林镇综合设置6个公益类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
1、农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。
2、规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。
3、社会保障和公共文化站。
4、林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
5、水利管理站。
6、安全生产和卫生计生监督管理站。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的所属单位包括：
1、桃林镇人民政府机关
2、桃林镇财政所
3、桃林镇农业综合服务站
4、桃林镇规划环保站
5、桃林镇社保公共文化站
6、桃林镇林业站
7、桃林镇水管站
8、桃林镇安全计生站
9、桃林镇敬老院
注：以上所属单位均为非独立预算单位，本预算说明为桃林镇本级预算说明。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算1342.21万元，其中，一般公共预算拨款1128.13万元，事业单位经营收入214.08万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加45.7万元，主要是：1.项目拨款增加预算50.39万元，主要是根据临组发[2022]7号文件，关于调整2022年度全市村（社区）干部工资待遇标准，切实加强基层组织和干部队伍建设，充分调动村社区干部积极性，提升争先创优意识；2.基本支出预算减少4.69万元，主要是人员工资普调及由于人员工资普调引起的五险一金缴费等人员经费的增加，以及本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约引起的公用经费的减少。增减相抵，收入净增加45.7万元。
（二）支出预算，2022年支出预算1342.21万元，其中，一般公共服务支出352.23万元，社会保障和就业支出158.93万元，卫生健康支出116.29万元，城乡社区支出60.21万元，农林水支出597.82万元，住房保障支出56.73万元。支出预算较上年增加45.7万元，主要是：1.项目支出增加50.39万元，主要是根据临组发[2022]7号文件，关于调整2022年度全市村（社区）干部工资待遇标准，切实加强基层组织和干部队伍建设，充分调动村社区干部积极性，提升争先创优意识；2.基本支出减少4.69万元，主要是人员工资普调及由于人员工资普调引起的五险一金缴费的增加，以及本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约引起的公用经费的减少。增减相抵，支出净增加45.7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1128.13万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为298.19万元，比 2021 年增加1.9万元，增加0.64%，主要是人员经费及村级运转经费调标。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为36.75 万元，比 2021年增加7.01 万元，增长23.57%。主要是人员经费及村级运转经费调标。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022 年预算数为20.2万元，比 2021 年增加0.2万元，增长1%，主要是人员经费调标。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为29.6万元，比 2021 年增加4万元，增长15.63%。主要是村社区干部工资提标。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为59.11 万元，比 2021年增加0.87 万元，增长1.49%。主要是人员工资普调。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算数为10万元，与2021年持平。
7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算数为68.36万元，比 2021 年减少7.08万元，降低9.38%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为23.77万元，比 2021 年增加0.64万元，增长2.77%。主要是人员工资普调。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为93.41万元，比 2021 年增加1.23万元，增长1.33%，主要是为实现乡村振兴，加大农业资金投入。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算数为55万元，比 2021 年增加25万元，增长83.33%，主要是为实现乡村振兴，加大农业资金投入。
11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算数为21.08万元，比 2021 年增加0.26万元，增长1.25%，主要是为实现乡村振兴，加大农业资金投入。
12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为14.7万元，比 2021 年增加0.16万元，增长1.1%，主要是为实现乡村振兴，加大农业资金投入。
13. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为368.4万元，比 2021 年增加32万元，增长9.51%，主要是村级运转经费调标。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为0万元，比 2021 年减少10万元，减少100%，主要是本单位对项目资金进行重新整合，减少了效益较低项目的投入。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为29.56 万元，比 2021年增加0.44万元，增长1.51%。主要是人员工资普调。
（一）基本支出：2022年基本支出预算666.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费619.93万元，公用经费46.2万元。人员经费预算比 2021年增加26.96 万元，增长4.55%，主要是人员工资普调；公用经费预算比 2021年减少21.34万元，下降31.6%。主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（二）项目支出：2022年项目支出预算462万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基层政权与社区建设支出29.6万元，主要用于支付社区运转经费和社区干部工资等方面；社会福利事业单位支出9万元，主要用于敬老院补助等方面；农田建设55万元，主要用于农田建设和田间水利相关工程的支出；对村民委员会和村党支部的补助支出368.4万元，主要用于支付村级运转经费和村干部工资等方面。与2021年比较，基层政权与社区建设支出增加4万元，增长15.63%，主要是村社区干部工资提标；社会福利事业单位支出与上年持平；农田建设支出增加25万元，增长83.33%，主要是为实现乡村振兴，加大农业资金投入；对村民委员会和村党支部的补助支出增加32万元，增长9.51%，主要是根据临组发[2022]7号文件，关于调整2022年度全市村（社区）干部工资待遇标准，切实加强基层组织和干部队伍建设，充分调动村社区干部积极性，提升争先创优意识。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级、财政所、农业综合服务站、规划环保站、社保公共文化站、林业站、水管站、安全计生站、敬老院等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款46.2万元，比2021年减少21.34万元，下降31.6%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算14.5万元，其中，公务接待费14.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，其中：公务接待费较2021年减少0.1万元，公务用车购置及运行费、因公出国（境）费与上年持平。主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算20万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1342.21万元，其中，基本支出880.21万元，项目支出462万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出462万元，其中：村级运行保障经费支出368.4万元；基础政权和社区建设支出29.6万元；敬老院补助支出9万元；水利设施建设与维护支出55万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0 万元； 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
