2024年度忠防镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
忠防镇人民政府概况
一、部门职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻街道单位和村(居)民参与村社区建设、管理。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市忠防镇人民政府内设机构包括：
1、党政办公室。
2、党建办公室。
3、经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）
4、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）
5、自然资源和生态环境办公室
6、社会治安和应急管理办公室
7、行政审批办公室
8、忠防镇农业综合服务中心（加挂林业管理站、水利管理站牌子）
9、忠防镇社会事务综合服务中心
10、忠防镇政务服务中心
11、忠防镇退役军人服务站
12、忠防镇综合行政执法大队
（二）决算单位构成。
临湘市忠防镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：镇政府本级决算，不包含下属机构及单位。
第二部分
临湘市忠防镇人民政府
2024年部门决算表
（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2394.59万元。与上年相比，增加539.97万元，增长29.08%，主要是因为人员增加、经费支出增加，管理要求提高、职能也在不断调整导致经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2394.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2113.36万元，占88.26%；政府性基金预算财政拨款收入281.23万元，占11.74%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2394.59万元，其中：基本支出1739.08万元，占72.63%；项目支出655.51万元，占23.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2394.59万元，与上年相比，增加539.97万元，增长29.08%，主要是因为人员增加、经费支出增加，管理要求提高、职能也在不断调整导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2113.36万元，占本年支出合计的88.26%，与上年相比，财政拨款支出增加585.71万元，增长38.34%，主要是因为人员增加、经费支出增加，管理要求提高、职能也在不断调整导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2113.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1022.68万元，占48.39%；公共安全支出1.8万元，占0.09%；科学技术支出2万元，占0.09%；文化旅游与传媒（类）支出43.63万元，占2.06%；社会保障和就业（类）支出58.16万元，占2.75%;卫生健康（类）支出40.86万元，占1.93%;节能环保支出10万元，占0.47%；农林水（类）支出667.13万元，占31.56%；自然资源海洋气象等支出0.34万元，占0.02%；住房保障（类）支出22.56万元，占1.07%；粮油物资储备（类）支出128.2万元，占6.07%；灾害防治及应急管理（类）支出116万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为913.09万元，支出决算数为2113.36万元，完成年初预算的231%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为791.13万元，支出决算780.76万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政管理要求提高，职能也在不断调整、优化，导致此项支出减少。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为决算对该类款项进行了细分调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.42万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算46.11万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因为决算对该类款项进行了细分调整。
8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为原因是审计支出导致了此项支出
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算5.28万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为原因为决算对该类款项进行了细分调整。
10、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为信访导致了此项支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为决算对该类款项进行了细分调整。
12、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），年初没有对此项进行预算，因为原因是司法制度改革的推进，使群众的纠纷及时解决。导致此项支出增加。
13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出预算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为文化旅游体育建设导致了此项支出
15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是加大文化旅游体育建设导致了此项支出。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），主要原因为加大对文化旅游宣传力度。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为决算对该类款项进行了细分调整。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47.07万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），因为决算对该类款项进行了细分调整。
20、卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。主要原因为加大医疗救助导致了此项支出
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
22、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为17.08万元，支出决算为17.08万元，财政对基本医疗保险基金的补助，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
23、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。主要原因为加大对环保投入力度。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比，主要原因是农业生产发展等原因发生了这项支出。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115.57万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比，主要原因是对农村社会事业发展加大了力度。
26、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），因为加大了对乡村建设的力度。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），年初没有对此项进行预算，因为林业生产发展等原因发生了这项支出。
28、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.17万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），因为加强水利建设等原因发生了这项支出。
29、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，决算对该类款项进行了细分调整。
30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为316.74万元，支出决算为316.74万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.65万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，决算对该类款项进行了细分调整。
32、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为农业生产补贴发放等原因发生了这项支出。
33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为农业生产补贴发放等原因发生了这项支出。
34、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为为决算对该类款项进行了细分调整。
35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为22.56万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的100%，严格按照预算执行。
36、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为128.21万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为加大粮油物资事务发展发生了此项支出。
37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为应急管理安全监管发生此项支出。
38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为应急管理安全监管发生此项支出。
39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为灾害防治及灾害救助发生此项支出
40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为灾害防治及灾害救助发生此项支出
41、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），原因是年初没有对此项进行预算，因为灾害防治及灾害救助发生此项支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1457.85万元，其中：
人员经费639.4万元，占基本支出的43.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费818.45万元，占基本支出的56.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、国内债务付息、国外债务付息、资本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.34万元，支出决算为1.28万元，完成预算的95.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.34万元，支出决算为1.28万元，完成预算95.52%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。与上年持平，持平的主要原因是是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组138个、来宾574人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入281.23万元；年初结转和结余0万元；支出281.23万元，其中基本支出281.23万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为征地和拆迁发生此项支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设开支（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.86万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为农村基础设施建设发生此项支出。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为263万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为社会公益事业彩票公益金发生此项支出。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是年初没有对此项进行预算，因为社会公益事业彩票公益金发生此项支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出827.31万元，比年上年决算数增加276.25万元，增加50.13%。主要原因是：人员增加、经费支出增加，管理要求提高、职能也在不断调整导致经费增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费11.56万元，用于召开办事处三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数578人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开支培训费9万元，用于开展业务培训，人数268人，内容为开展党员集中学习培训，村（社区）干部培训，派出干部在外学习培训，在党校学习培训等，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：“优”
部门整体支出绩效自评报告见附件
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内决算执行数据较大。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
五、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十二、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十五、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
二十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十七、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
三十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
三十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
三十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。
三十四、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
三十五、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
三十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十七、电费：反映单位的电费支出。
三十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十九、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
四十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
四十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
四十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
四十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
四十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
四十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
四十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
五十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
五十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出、项目支出绩效自评报告
附件3：支出绩效评价评分表（整体+项目）
