2022年度忠防镇人民政府部门决算
目录
第一部分 忠防镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
忠防镇人民政府概况
一、部门职责
忠防镇政府内设8个站所分别是：财政所、农业综合服务站、规划环保站、社保公共服务站、林业站、水管站、安全计生服务站、敬老院等内设站所。忠防镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市忠防镇人民政府单位内设机构包括：忠防镇机关本级预算和所属财政所、农业综合服务站、规划环保站、社保公共服务站、林业站、水管站、安全计生服务站、敬老院9个机构。
（二）决算单位构成。
临湘市忠防镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：镇政府本级决算，不包含下属机构及单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4123.60万元。与上年相比，增加2573.17万元，增长62.4%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4123.6元，其中：财政拨款收入3727.6万元，占90.39%；政府性基金预算财政拨款收入396万元，占9.61%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4123.60万元，其中：基本支出3417.32万元，占82.27%；项目支出706.28万元，占17.73%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4123.60万元，与上年相比，增加2573.17万元,增长265%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3727.60万元，占本年支出合计的90.39%，与上年相比，财政拨款支出增加2266.43万元，增长155.11%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3727.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.22万元，占13.58%；公共安全支出0.19万元，占0.05%;文化旅游与传媒（类）支出22万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出80.98万元，占2.17%;卫生健康（类）支出89.99万元，占2.41%;城乡社区（类）支出29万元，占0.77%；农林水（类）支出760.79万元，占20.41%；自然资源海洋气象等（类）支出2万元，占0.53%；住房保障（类）支出18.83万元，占0.50%;粮油物资储备（类）支出68.5万元，占1.84%；灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占0.40%；其他（类）支出2126.1万元，占57.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为859.17万元，支出决算数为4123.60万元，完成年初预算的379.95%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为217.43万元，支出决算为377.40万元，完成年初预算的173.57%。支出决算数小于年初预算数的原因是人员工资调整，职能也在不断调整，导致经费增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为信访维稳原因发生了这项支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.28万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
12、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是司法制度改革的推进，使群众的纠纷及时解决。导致此项支出增加。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为文化活动要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为文化活动要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.37万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的160.38%，支出决算数大于年初预算数的原因是人员增加，人员工资调整。
16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.46万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，导致经费增加发生了这项支出。
18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100% ，决算数与年初预算数保持基本持平，原因是厉行节约，严格按照预算执行。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，导致经费增加发生了这项支出。
20、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为87.79万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡居民基本医疗保险收缴难度较大，导致经费增加发生了这项支出。
21、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是因为小城镇基础设施建设原因发生了这项支出。
22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是因为城乡基础设施建设原因发生了这项支出。
23、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是因为村、社区基础设施建设原因发生了这项支出。
24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是其他国有土地收益基金原因发生了这项支出。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是城乡社区基础设施建设原因发生了这项支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为28万元，支出决算为178.38万元，完成年初预算的637.07%，支出决算数大于年初预算数的原因是其他农业农村支出增加。
27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为280.54万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数是因为乡村振兴事业发展原因发生了这项支出。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为281万元，支出决算为157.37万元。完成年初预算的56%，支出决算数小于年初预算数的原因是补助减少。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数是因为乡村振兴事业发展原因发生了这项支出。
30、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数是因为农业生产补贴发放等原因发生了这项支出。
31、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数是因为农业生产发展等原因发生了这项支出。
32、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数是因为地质灾害等发生了这项支出。
33、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数是因为自然资源利用与保护等原因发生了这项支出。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为16.59万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的113.5%，支出决算数大于年初预算数的原因是人员增加，工资调整。
34、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是食堂开支增加了这项支出。
36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是自然灾害的发生增加了这项支出。
37、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为360万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是彩票公益事业发生了这项支出。
38、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2126.1万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是办事处机关建设及发生的其他各项开支的增加发生了这项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3417.31万元，其中：人员经费2908.58万元，占基本支出的85.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费，公用经费508.73万元，占基本支出的14.89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.12万元，支出决算为1.34万元，完成预算的26.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为5.12万元，支出决算为1.34万元，完成预算的26.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。与上年相比减少3.78万元，减少73.83%,减少的主要原因是是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组35个、来宾315人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，五里牌街道办事处新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收53万元；年初结转和结余0万元；支出53万元，其中基本支出53万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是农村基础设施建设发生了这项支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是其他国有土地收益基金原因发生了这项支出。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为360万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是社会福利的彩票公益金发生了这项支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出508.74万元，比上年决算数减少430.96万元，增加118.04%。主要原因是：人员增加、经费支出增加，管理要求提高、职能也在不断调整导致经费增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5.5万元，用于召开办事处三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数387人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开支培训费4.5万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数293人，内容为为各村社区支农政策培训、就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内决算执行数据较大。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
