2021年忠防镇人民政府部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）单位职能职责
忠防镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
（1）机关内设机构
忠防镇机关综合设置4个内设机构：
1、党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。
2、经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3、民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4、卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立忠防镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
（2）人员编制和领导职数
忠防镇党委、政府机关行政编制数为24名，其中领导职数12名。人大、政协联络、武装部有关工作负责人员的配备，在核定的领导职数范围内统筹考虑。核定机关后勤事业编制1名。
（3）事业机构设置、职能配置和人员编制
忠防镇综合设置6个公益类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
1、农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。事业编制13名，其中全额编5人，自筹编8人。
2、林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。事业编制1名，其中全额编1名。
3、水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。事业编制1名，其中全额编1名。
4、社保公共文化站站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物等工作。事业编制2名，其中全额编1人，自筹编1人。
5、安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监督管理工作；负责镇企业管理等工作。事业编制5名，其中全额编1人，自筹编4人。
6、规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。事业编制1名，其中全额编1名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、忠防镇人民政府本级
2、忠防镇财政所
3、忠防镇农业综合服务站
4、忠防镇规划环保站
5、忠防镇社保公共文化站
6、忠防镇林业站
7、忠防镇水管站
8、忠防镇安全计生站
9、忠防镇敬老院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算810.20万元，其中，一般公共预算拨款669.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入141万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加59.78万元，主要是村级运转经费调标。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算810.20万元，其中，一般公共服务239.55万元，社会保障和就业支出151.86万元，医疗卫生与计划生育支出70.32万元，城乡社区支出7.14万元，农林水支出308.35万元，住房保障支出32.98万元。
支出较去年增加59.78万元，主要是村级运转经费调标。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算669.20万元，比上年增加60.78万元，增长9.9%，其中：一般公共服务支出239.55万元，占35.80%；社会保障和就业支出151.86万元，占22.69%；医疗卫生与计划生育支出70.32万元，占10.5%；城乡社区支出7.14万元，占1.07%；农林水支出308.35万元，占46.08%；住房保障支出32.98万元，占4.93%。
具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为206.89万元，比 2020 年减少11.7万元，降低5.35%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为22.26 万元，比 2020 年减少 0.74万元，降低3.21%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）2021 年预算数为8.08万元，比 2020 年增加0.12万元，增长1.5%。主要是人员调动与工资调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为32.92万元，比 2020 年增加21.48 万元，增长187.76%。主要是人员增加。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021 年预算数为41.27万元，比 2020 年增加0.2万元，增长0.487%。主要是工资调整。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为6.74万元，比 2020 年增加0.08万元，增长1.2%。主要是工资调整。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为39.27 万元，比 2020 年增加0.41万元，增长1.05%。主要是工资调整与公用经费提标。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021 年预算数为7.2万元，比 2020 年增加01万元，增长1.4%。主要是工资和公用经费的提标。
9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021 年预算数为0.1万元，与 2020 年相比无增减变化。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为16.46万元，比 2020 年增加10.74万元，增长187.76%。主要是人员增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数381.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费333.91万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费47.28万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算288.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对村民委员会和村党支部的补助支出172.5万元，主要用于支付村级运转经费和村干部工资等方面；基层政权与社区建设支出82.5万元，主要用于支付社区运转经费和社区干部工资等方面；社会福利事业单位支出5万元，主要用于敬老院补助等方面；其他农业农村支出28.38万元，主要用于其他农业农村支出等方面。支出较上年增加36.65万元，增长14.5%，主要原因是村级运转经费调表。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款43.36万元，比2020年预算增加15.76万元，增长57.1%。原因是人员调入。
（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为7.01万元，其中，公务接待费7.01万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2020年减少0.45万元，降低6%，主要原因是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.7万元，拟召开镇村三级干部会，人数128人，内容为总结我镇2020年工作完成情况，表彰先进单位和先进个人，并对我镇2021年各项重大工作进行安排部署；培训费预算 0.2万元，拟开展各村社区及站所报账员财务业务培训，人数为26人，内容为提高各村社区及站所报账员财务业务水平，进一步规范各村社区及站所票据报销及账务处理。
（四）政府采购情况：本部门2021年政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算16万元、政府采购服务预算0万元。较2020年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。2021年拟新增配置公务用车0辆。
截止2020年12月31日，本单位资产总计445.47万元，其中流动资产221.59万元，非流动资产223.88万元。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为255万元，其中：1、对村民委员会和村党支部的补助项目172.5万元，比2020年增加29.6万元,增加原因是村级转移支付经费增加。2、基层政权和社区建设82.5万元，增加原因是基层政权和社区建设经费增加。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为541.62万元，其中，基本支出541.62万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
