2024年度
临湘市坦渡镇人民政府部门（单位）部门决算
目 录
第一部分临湘市坦渡镇人民政府部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市坦渡镇人民政府部门（单位）概况
一、部门职责
临湘市坦渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹全镇党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）统筹区域发展。参与拟定市、镇两级关于辖区发展重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为发展服务。
（8）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
(9)承办市委、市政府交办的其事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
坦渡镇机关设置6个内设机构：
（一）党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络工作；负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
（二）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（三）经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
（四）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
（五）自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、村镇管理等方面行政管理工作。
（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。
（二）决算单位构成。纳入2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1、坦渡镇机关
2、坦渡镇财政所
3、坦渡镇农业综合服务站
4、坦渡镇规划环保站
5、坦渡镇社会公共服务站
6、坦渡镇林业站
7、坦渡镇安全计生服务站
8、坦渡镇水管站
9、坦渡镇敬老院
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计12641.7万元。与上年相比，增加4353.66万元，增长52.53%，主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6320.85万元，其中：财政拨款收入3041.76万元，占48.12%；其他收入3279.09万元，占51.88%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6320.85万元，其中：基本支出1923.09万元，占30.42%；项目支出4397.77万元，占69.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6083.52万元，与上年相比，增加665.42万元,增长12.28%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2913.82万元，占本年支出合计的46.1%，与上年相比，财政拨款支出增加204.77万元，增长7.56%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2913.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1093.05万元，占37.51%；公共安全（类）支出6.2万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出25万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出85.84万元，占2.95%；卫生健康（类）支出50.95万元，占1.75%；节能环保（类）支出4万元，占0.14%；城乡社区（类）支出8万元，占0.27%；农林水（类）支出1210.4万元，占41.54%；商品服务业等（类）支出21万元，占0.72%；自然资源海洋气象等（类）支出1.63万元，占0.06%；住房保障（类）支出36.48万元，占1.25%；粮油物资储备（类）支出256.67万元，占8.81%；灾害防治及应急管理（类）支出114.6万元，占3.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1074.67万元，支出决算数为2913.82万元，完成年初预算的171.14%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为938.13万元，支出决算为879.09万元，完成年初预算的6.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，这些都需要政府机构的一般行政管理事务运行经费投入，导致经费增加发生了这项支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.16万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为政府为了高质量的经济增长和社会进步，正在经济和社会治理领域积极作为，导致经费增加发生了这项支出。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为人口跨区域流动规模较大，为了更好的监测人口流动数据，导致经费增加发生了这项支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为税收是由税务部门统一征收，使得税务部门的工作职责和业务量大幅增加，导致经费增加发生了这项支出。
9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
12、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为政府为了更好的保证人民生命财产安全，需要建设一支能有效应对各种安全风险的精锐力量，导致经费增加发生了这项支出。
13、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为司法制度改革的推进，使群众的纠纷及时解决。导致此项支出增加。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算，因为政府为了更好的提升人民的幸福感，对文化和旅游方面的发展更加重视，导致经费增加发生了这项支出。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算。因为政府为了更好的提升人民的幸福感，对文化和旅游方面的发展更加重视，导致经费增加发生了这项支出。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。为了保障基本民生，维护基层的和谐稳定，导致经费增加发生了这项支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.44万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的100%，年决算数与年初预算数保持持平。严格按照预算执行。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%，年决算数与年初预算数保持持平。严格按照预算执行。
19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。为了更好的保障退役军人安置问题，解决他们的后顾之忧，激励现役军人安心服役，更好的维护社会和谐稳定，导致经费增加发生了这项支出。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.12万元，支出决算为10.12万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。政府对特困人群、失业人员等提供帮助，能够更好的保障基本民生和促进就业，导致经费增加发生了这项支出。
21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。为保障一个更安全高效的卫生健康体系，政府管理要求不断提高，导致经费增加发生了这项支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.22万元，支出决算为31.22万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是工资基数提标。
23、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.33万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。为了不让老百姓的看病负担加重，确保医保制度能持续运转，导致经费增加发生了这项支出。
24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算，因为环保支出原因发生了这项支出。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算。因为政府加强了对基础公共设施建设，为了让小城镇的居民也能享受到更好的公共服务，导致经费增加发生了这项支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，为了加强农村社会事业，能够提高农民消费水平，为经济发展提供新动能，从而导致经费增加发生了这项支出。
27、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为道路建设发生了这项支出。
28、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.52万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，水利工程建设的加强，能够更好的对水资源进行调控，从而导致经费增加发生了这项支出。
29、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，为确保水利工程持续发挥效益，需要更多的资金进行除险加固，从而导致经费增加发生了这项支出。
30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为防汛发生了这项支出。
31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为425.64万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，为了守住不发生规模性返贫底线，提高乡村的经济发展，导致经费增加发生了这项支出。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，公益事业发展原因发生了这项支出。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，为确保国家的各项方针政策能在农村落地生根，需要村干部去落实协调，导致经费增加发生了这项支出。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，为提高农村综合改革的发展，惠及更多的农民，导致经费增加发生了这项支出。
35、农林水支出（类）目标价格改革（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，为了扩大优质棉生产基础，保障棉农基本收益，导致经费增加发生了这项支出。
36、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为328万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
37、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为商业服务业发展发生了这项支出。
38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为36.48万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的100%，年决算数与年初预算数保持持平。严格按照预算执行。
40、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为256.67万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。为了加强灾害防御能力，导致经费增加发生了这项支出。
42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，为保障受灾群众基本生活，支持开展抢险救援，导致经费增加发生了这项支出。
43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。为了支持地方开展抢险救援和恢复重建而发生了这项支出。
44、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.6万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1819.66万元，其中：
人员经费759.55万元，占基本支出的41.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。
公用经费1060.11万元，占基本支出的58.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%；决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。2024年度共接待来访团组87批、来宾783人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
4. 八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入127.94万元；年初结转和结余0万元；支出127.94万元，其中基本支出103.43万元，项目支出24.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.43万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出1163.54万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加1125.18 万元，增长29.33。主要原因是：经费调整。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费3.2万元，用于召开镇村三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数291人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开支培训费3.8万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数218人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额702.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出702.04万元。授予中小企业合同金额702.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占授予中小企业合同金额的17.09%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金402.7万元。其中，一般公共预算项目4 个402.7万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“ 2024年村社区运转经费”、“ 2024年基层政权和社区建设”、“敬老院补助”、“水利设施建设和维护”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数402.7万元，执行数402.7万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：按照预算情况执行，完成情况好；发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。“ 2024年村社区运转经费”、“ 2024年基层政权和社区建设”、“敬老院补助”、“水利设施建设和维护”项目全年预算数402.7万元，执行数402.7万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
1、做好项目实施的跟踪情况，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
2、规范对资金的使用，要做到事前有规划，事中有控制，事后有复盘。以保障部门正常运转和各项重点任务的推进。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、部门决算公开表
二、部门整体支出绩效自评报告
三、整体支出绩效自评表
