临湘市坦渡镇人民政府部门2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市坦渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹全镇党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）统筹区域发展。参与拟定市、镇两级关于辖区发展重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为发展服务。
（8）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
(9)承办市委、市政府交办的其事项。
（二）机构设置
坦渡镇机关设置6个内设机构：
（一）党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络工作；负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
（二）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（三）经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
（四）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
（五）自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、村镇管理等方面行政管理工作。
（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、坦渡镇机关
2、坦渡镇财政所
3、坦渡镇农业综合服务站
4、坦渡镇规划环保站
5、坦渡镇社会公共服务站
6、坦渡镇林业站
7、坦渡镇安全计生服务站
8、坦渡镇水管站
9、坦渡镇敬老院
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2025年收入预算1173.98万元，其中，一般公共预算拨款1105.82万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入68.16万元。收入预算较上年增加13.76万元，主要是经费调整。
（二）支出预算，2025年支出预算1173.98万元，其中，一般公共服务支出681.25万元，社会保障和就业支出78.57万元，卫生健康支出31.18万元，住房保障支出46.78万元，农林水支出支出336.2万元。支出预算较上年增加13.76万元，主要是经费调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1105.82万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为629.85 万元，比 2024年减少308.28万元，降低32.86%。主要是2025年项目支出336.2万元全部归类为农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 （项）。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为56.42 万元，比 2024年减少6.02 万元，降低9.64%。主要是实行零基预算导致。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为1.39 万元，比 2024 年减少0.88 万元，降低38.77%。主要是实行零基预算导致。
4. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为3.72 万元，比 2024 年减少0.4 万元，降低9.7%。主要是实行零基预算导致。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2025 年预算数为7.72万元，比 2024 年增加7.72万元，增长100%。主要是2024年无此类款项科目。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为28.21 万元，比 2024 年减少3.01万元，降低9.64%。主要是实行零基预算导致。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为42.31万元，比 2024年增加5.83万元，增长15.98%。主要是基数调整。
8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 （项）2025 年预算数为336.2万元，比 2024 年增加336.2万元，增长100%。主要是2024年无此类款项目科目，2025年一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）的科目分类为农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 （项）。
（一）基本支出：2025年基本支出预算701.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费637.72万元，公用经费63.9万元。人员经费预算比 2024年增加11.25 万元，增长1.79%，主要是基数调整；公用经费预算比 2024年增加18.4 万元，增长40.44%。主要是基数调整。
（二）项目支出：2025年项目支出预算404.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水利支出38万元，主要用于水利设施建设与维护；人员编制奖励项目30万元，主要用于人员编制奖励；基层政权和社区建设支出336.2万元，主要用于行政村和社区日常正常开支，对个人和家庭放补助等方面。与2024年比较，基层政权和社区建设支出增加6.5 万元，增长1.97%，主要是基数调整。；水利支出减少27万元，下降41.54%，主要是项目分拆；人员编制奖励项目增加30万元，增长100%，主要是新增项目。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款63.9万元，比2024年增加18.4万元，上升40.44%。主要是基数调整。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算1.58万元，其中，公务接待费1.58万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1173.98万元，其中，基本支出769.78万元，项目支出404.2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出404.2万元，其中：基层政权与社区建设项目35.6万元；水利设施建设项目38万元；人员编制奖励项目30万元；村社区运转经费项目300.6万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算3.2万元，拟召开镇村三级干部会、森林防火、防汛等会议，205人。内容为：加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；培训费预算3.8万元，拟开展农村财会人员支农政策培训，215人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训。 没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
（六）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
