2023年度
坦渡镇人民政府部门决算
目录
第一部分 坦渡镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
坦渡镇人民政府概况
一、 部门职责
坦渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
⑴宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
⑵加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
⑶加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
⑷提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
⑸维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
⑹加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
⑺承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
坦渡镇机关设置6个内设机构：
1.党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络工作；负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
2.党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
3.经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
4.社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
5.自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、村镇管理等方面行政管理工作。
6.社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。
（二）决算单位构成。
纳入2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1、坦渡镇机关
2、坦渡镇财政所
3、坦渡镇农业综合服务站
4、坦渡镇规划环保站
5、坦渡镇社会公共服务站
6、坦渡镇林业站
7、坦渡镇安全计生服务站
8、坦渡镇水管站
9、坦渡镇敬老院
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8288.08万元。与上年相比，减少1198.92万元，减少12.64%，主要是因为交通运输支出、公共安全支出、社会保障和就业支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4144.04万元，其中：财政拨款收入2568.49万元，占61.98%；其他收入1435万元，占34.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4144.04万元，其中：基本支出1910.79万元，占46.11%；项目支出2233.25万元，占53.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5418.1万元，与上年相比，增加1330.46万元,增长32.55%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2709.05万元，占本年支出合计的65.37%，与上年相比，财政拨款支出增加767.43万元，增长39.53%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2709.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出939.29万元，占34.67%；国防支出1.5万元，占0.06%；公共安全支出10万元，占0.37%;科学技术支出18万元，占0.66%；文化旅游体育与传媒支出34万元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出107.82万元，占3.98%;卫生健康（类）支出119.70万元，占4.42%;节能环保（类）支出16万元，占0.59%；城乡社区（类）支出52.55万元，占1.94%；农林水（类）支出910.66万元，占33.62%；商品服务业等支出34.2万元，占1.26%；；自然资源海洋气象等支出35.41万元，占1.31%；住房保障（类）支出28.04万元，占1.04%；粮油物资储备支出258.87万元，占9.56%；灾害防治及应急管理支出45万元，占1.66%；其他支出100万元，占3.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为972.8万元，支出决算数为2709.05万元，完成年初预算的178.48%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为486.74万元，支出决算为1791.68万元，完成年初预算的286.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为208.51万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，这些都需要政府机构的一般行政管理事务运行经费投入，导致经费增加发生了这项支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为信访维稳原因发生了这项支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.08万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15.84万元。完成年初预算的5.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101.66万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为122万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.02万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
10、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算，原因是司法制度改革的推进，使群众的纠纷及时解决。导致此项支出增加。
11、科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为18万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为34万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算，原因是增加就业率。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为56.04万元，支出决算为56.04万元，完成年初预算的100%，年决算数与年初预算数保持持平。严格按照预算执行。
15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。年决算数与年初预算数保持持平。严格按照预算执行。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.99万元，支出决算为31.78万元。完成年初预算的1596.98%，因为增加就业率原因发生了这项支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。
年初预算为29.79万元，支出决算为119.71万元，完成年初预算的401.85%，原因是工资基数提标。
18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算，因为环保支出原因发生了这项支出。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.25万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。年初没有对此项进行预算，因为城乡建设原因发生了这项支出。
20、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是对项目资金进行重新整合，减少了效益较低项目的投入。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平。严格按照预算执行。
22、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是对项目资金进行重新整合，减少了效益较低项目的投入。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是对项目资金进行重新整合，减少了效益较低项目的投入。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为道路建设发生了这项支出。
25、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为渔业发展发生了这项支出。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为297.2万元，支出决算为362.6万元，完成年初预算的122.01%，原因是公益事业发展原因发生了这项支出。
27、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.2万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为商业服务业发展发生了这项支出。
28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.41万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
29、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持持平。严格按照预算执行。
30、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为256.87万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为45万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
32、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为100万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，公益事业发展原因发生了这项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出475.8万元，其中：
人员经费437.44万元，占基本支出的91.94%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤。
公用经费38.36万元，占基本支出的8.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为1.57万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。与上年相比减少3.83万元，减少71%，减少（增长）的主要原因是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为1.57万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。与上年相比减少3.83万元，减少71%，减少（增长）的主要原因是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数保持持平，严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.57万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.57万元，全年共接待来访团组78批、来宾783人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，坦渡镇人民政府新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入140.55万元；年初结转和结余0万元；支出140.55万元，其中基本支出0万元，项目支出140.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.55万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出38.36万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少3.34万元，减少8.01%。主要原因是：例行节约。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.6万元，用于召开镇村三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数281人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开支培训费6万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数208人，内容为为各村社区支农政策培训、就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额395.73万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.73万元。授予中小企业合同金额275.73万元，占政府采购支出总额的69.68%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占授予中小企业合同金额的43.52%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.68%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我镇人民政府成立了自评工作小组，对本单位整体支出进行了绩效自评。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位为2023年度整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年度预算总支出1116.19万元，其中：基本支出602.6万元（工资福利支出552.35万元、对个人和家庭的补助8.54万元、商品和服务支出41.7万元）；项目支出370.2万元。
（三）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内决算执行数据较大。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、部门决算公开表
二、部门整体支出绩效自评报告
三、整体支出绩效自评表
