临湘市坦渡镇人民政府2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市坦渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹全镇党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
统筹区域发展。参与拟定市、镇两级关于辖区发展重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为发展服务。
保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
(9)承办市委、市政府交办的其事项。
（二）机构设置
坦渡镇机关设置6个内设机构：
1、党政办公室。
2、党建办公室。
3、经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。
4、社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。
5、自然资源和生态环境办公室。
6、社会治安和应急管理办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的所属单位包括：
1、坦渡镇机关
2、坦渡镇财政所
3、坦渡镇农业综合服务站
4、坦渡镇规划环保站
5、坦渡镇社会公共服务站
6、坦渡镇林业站
7、坦渡镇安全计生服务站
8、坦渡镇水管站
9、坦渡镇敬老院
注：以上所属单位均为非独立预算单位，本预算说明为坦渡镇本级预算说明。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算1092万元，其中，一般公共预算拨款962.61万元，事业单位经营服务收入129.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加44.34万元，主要是由于2021年度是人大换届选举期间（其中原本应归于2021年预算的15万元，现表述在2022年人大事务经费中）导致人大事务经费拨款增加；临常[2022]5号、临组发[2022]7号文件精神，提高级村组织保障和服务群众能力，导致2022年预算经费拨款比上年增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1092万元，其中，一般公共服务287.66万元，社会保障和就业支出170.2万元，医疗卫生与计划生育支出70.51万元，城乡社区支出13.66万元，农林水支出520.53万元，住房保障支出29.44万元，支出较去年增加44.34万元，主要是由于2021年度是人大换届选举期间（原本应归于2021年预算的15万元，现表述在2022年人大事务经费中）导致人大事务经费支出增加；临常[2022]5号、临组发[2022]7号文件精神，提高级村组织保障和服务群众能力，导致2022年预算经费支出比上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出962.61万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为23.99万元，比 2021 年增加23.99万元，增长100%。主要是由于2021年度是人大换届选举期间（其中原本应归于2021年预算的15万元，现表述在2022年人大事务经费中）、人大职责与服务范围扩大，须要人大事务经费支持，导致人大事务经费支出增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为249.08 万元，比 2021 年增加6.12 万元，增长2.52%。主要是政府机关的管理要求提高，政府机关设备经费不断增加、职能也在不断调整，这些都需要政府机构的行政运行经费投入，导致机关运行经费增加。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为3.2 万元，比 2021 年减少 12.37 万元，降低79.45%。主要是受新冠疫情影响，财政面临较大压力，须加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022 年预算数为34.03 万元，比 2021年增加0.81万元，增长2.44%。主要是人员工资普调。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022 年预算数为29.6 万元，比 2021 年增加4万元，增长15.63%。主要是跟据临常[2022]5号、临组发[2022]7号文件精神，提高级村组织保障和服务群众能力，导致2022年预算经费支出比上年增加
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为54.21 万元，比 2021 年减少0.5 万元，降低0.91%。主要是本年度有1人调出，导致经费减少。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为11.96 万元，比 2021 年增加11.96万元，增长100%。主要是人员工资普调及预算科目发生改变,2021年机关事业单位职业年金缴费支出的预算科目是住房公积金，导致职业年金缴费比上年增加。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022 年预算数为9 万元，与 2021 年持平。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022 年预算数为42.50万元，比 2021 年增加12.42万元，增长41.29%。主要是疫情防控调查排查、卡点防控、防疫物资采购支出导致经费增加。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2022 年预算数为12.86万元，比 2021 年增加0.76 万元，增长6.28%。主要是人员工资普调。
11、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）2022 年预算数为96.15万元，比 2021 年增加3.4 万元，增长3.67%。主要是实现乡村振兴，加大农业资金投入。
12、农林水支出（类）农业农村（款） 农田建设（项）2022 年预算数为50 万元，与 2021 年保持持平。
13、农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）2022 年预算数为30.07万元，比 2021 年减少14.82 万元，降低33.01%。主要是对项目资金进行重新整合，减少了效益较低项目的投入。
14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022 年预算数为31.67万元，比 2021 年增加0.85 万元，增长2.76%。主要是实现乡村振兴，加大农业资金投入。
15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为267.6 万元，比 2021 年增加22 万元，增长8.96%。主要是跟据临常[2022]5号、临组发[2022]7号文件精神，提高级村组织保障和服务群众能力，导致2022年预算经费支出比上年增加。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为15.14 万元，比 2021 年减少12.22 万元，降低44.66%。主要主要是本年度有1人调出及预算算目不一致，2021年住房公积金科目含有机关事业单位职业年金缴费支出，2022年住房公积金预算科目没有包含机关事业单位职业年金缴费支出，导致住房公积金经费比上年减少。
17社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项）2022 年预算数为1.54万元，比 2021 年增加1.54 万元，增长100%。主要是人员工资普调。
（一）基本支出：2022年基本支出预算607.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费564.81万元，公用经费42.6万元。人员经费预算比 2021年增加38.05万元，增长7.22%，主要是由于2021年度是人大换届选举期间（其中原本应归于2021年预算的15万元，现表述在2022年人大事务经费中）、人大职责与服务范围扩大，须要人大事务经费支持，导致人大事务经费支出增加；公用经费预算比 2021年减少16.1万元，降低27.43%。主要是2022年预算公车补贴和2021年预算公车补贴计入的口径不一致，2022年公车补贴在公用经费，2021年公车补贴在人员经费，导致2022年公用经费支出比上年减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算355.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社会福利事业单位支出8万元，主要用于敬老院工作人员工资发放和日常正常开支；农田建设支出50万元，主要用于水利设施建设与维护；对村民委员会和村党支部的补助支出267.6万元，主要用于行政村日常正常开支，对个人和家庭放补助等方面；基层政权建设和社区治理支出29.6万元，主要用于社区日常正常开支，对个人和家庭放补助等方面；与2021年比较，社会福利事业单位支出与上年持平；农田建设支出与上年持平；对村民委员会和村党支部的补助支出较上年增加22万元，增长8.96%。主要是临常[2022]5号、临组发[2022]7号文件精神，提高级村组织保障和服务群众能力，导致2022年预算项目支出比上年增加。；基层政权建设和社区治理支出较上年增加4万元，增长15.63%，主要是临常[2022]5号、临组发[2022]7号文件精神，提高级村组织保障和服务群众能力，导致2022年预算项目支出比上年增加。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.6万元，比2021年预算减少16.1万元，下降27.43%。主要是受新冠疫情影响，财政面临较大压力，须加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约，导致2022年机关运行经费支出比上年减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算10.51万元，其中，公务接待费10.51万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的公务接待费预算较2021年减少0.24万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1092万元，其中，基本支出736.8万元，项目支出355.2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出355.2万元，其中：敬老院项目8万元；村社区运转经费项目267.6万元；基层政权和社区建设项目29.6万元；水利设施建设与维护项目50万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算3.22万元，拟召开镇村三级干部会、森林防火、防汛等会议，人数285人。内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；培训费预算2.01万元，拟开展农村财会人员支农政策培训，人数225人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训。 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
