坦渡镇2021年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市坦渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（1）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹全镇党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）统筹区域发展。参与拟定市、镇两级关于辖区发展重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为发展服务。
（8）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村社区建设、管理。
(9)承办市委、市政府交办的其事项。
2、单位机构设置
坦渡镇机关设置6个内设机构：
（一）党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络工作；负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
（二）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
（三）经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
（四）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
（五）自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、村镇管理等方面行政管理工作。
（六）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、坦渡镇机关
2、坦渡镇财政所
3、坦渡镇农业综合服务站
4、坦渡镇规划环保站
5、坦渡镇社会公共服务站
6、坦渡镇林业站
7、坦渡镇安全计生服务站
8、坦渡镇水管站
9、坦渡镇敬老院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数1047.66万元，其中，一般公共预算拨款914.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入133万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。收入较去年增加 17.27万元，增长1.68%，主要是调整项目建设和公用经费提标等。
（二）支出预算，2021年年初预算数1047.66万元，其中，一般公共服务272.18万元，社会保障和就业支出146.68万元，医疗卫生与计划生育支出51.9万元，城乡社区支出12.9万元，农林水支出516.32，住房保障支出47.68万元。支出较去年增加 17.27万元，增长1.68%，主要是调整项目建设和公用经费提标等。
备注：2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，事业单位经营收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出914.66万元，比2020年增加29.27万元，主要是工程项目增加。其中：一般公共服务支出258.53万元，占28.27%，社会保障和就业支出122.54万元占13.4%，医疗卫生与计划生育支出30.08万元，占3.29%，城乡社区支出12.1万元，占1.32%，农林水支出464.05万元，占50.73%，住房保障支出27.36万元，占2.99%，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为15.57万元，比 2020 年增加15.57万元，增长100%。主要是工资调整与公用经费提标
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为54.71万元，比 2020 年减少1.76万元，降低3.1%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为242.96 万元，比 2020 年减少4.79 万元，下降1.93%。主要是主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 社会保险经办机构（项）2021 年预算数为33.22 万元，比 2020 年增加0.4 万元，增长1.22%。主要是工资调整。
5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021 年预算数为25.6万元，与2020年保持持平。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为12.1万元，比 2020 年增加0.1万元，增长0.83%。主要是工资调整。
7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021 年预算数为1万元，与2020年保持持平。
8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021 年预算数为8万元，与2020年保持持平。
9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021 年预算数为30.08万元，比 2020 年减少9.58万元，降低24.16%。主要是主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为92.75万元，比 2020 年增加2.45万元，增长2.71%。主要是工资调整。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021 年预算数为50万元，与2020年保持持平。
12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算数为44.89万元，比 2020 年增加44.89万元，增长100%。主要是工资调整与公用经费提标。
13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021 年预算数为30.82万元，比 2020 年增加1.35万元，增长4.58%。主要是工资调整与公用经费提标。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021 年预算数为245.6万元，比 2020 年增加48.1万元，增长24.35%。主要是村级运转经费增加。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为27.36万元，比 2020 年减少0.87 万元，降低3.1%。主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（一）基本支出：2021年年初预算数为585.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费526.76万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等。公用经费58.7万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为329.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出等，其中：敬老院支出8万元，主要用于敬老院工作人员工资发放和日常正常开支；其他水利支出50万元，主要用于水利设施建设与维护；基层政权和社区建设支出271.2万元，主要用于行政村和社区日常正常开支，对个人和家庭放补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款58.7万元，比2020年预算增加13.5万元，上升29.87%。原因是办公经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为10.75万元，其中，公务接待费10.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.14万元，降低1.29%。主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2.05万元，拟召开镇村三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛等会议，280人。内容为：加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查。培训费预算2.49万元，拟开展农村财会人员支农政策培训，200人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训。 没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）、政府采购安排情况说政明
（1）2021年本单位政府采购预算总额10万元，其中货物类7万元，服务类3万元。较2020年减少40万元，降低80%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为321.2万元，其中：1、项目基层政权和社区建设271.2万元，比2020年增长48.1万元，增长21.56%；2、水利设施与维护项目50万元，与2020年持平。
2021年部门整体支出绩效目标1047.66万元，其中：基本支出718.13万元，项目支出329.53万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
