临湘市五里牌街道办事处2025年部门预算说明

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　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　五里牌街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：

　　1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

　　2、统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

　　3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

　　4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

　　5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

　　8、保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与社区建设、管理。

　　9、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　五里街道办事处机关设置6个内设机构：

　　（1）党政办公室。协助街道领导处理党工委、人大、办事处日常事务和政协委员联络工作；负责党工委、人大、办事处工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。

　　（2）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。

　　（3）经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。负责编制社会经济发展规划和年度计划，负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。

　　（4）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退伍军人事务、社区建设等综合行政管理工作。

　　（5）自认资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、街道规划建设、城市（村镇）管理等方面行政管理工作。

　　（6）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、五里街道街道办事处机关

　　2、五里街道办事处财政所

　　3、五里街道办事处农业综合服务站

　　4、五里街道办事处社保公共文化站

　　5、五里街道办事处规划环保站

　　6、五里街道办事处林业站

　　7、五里街道办事处水管站

　　8、五里街道办事处安全计生站

　　9、五里街道办事处敬老院

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算1558.98万元，其中，一般公共预算拨款1498.67万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业单位经营服务收入60.30万元。收入预算较上年增加82.87万元，主要是办事处人员增加4名，人员经费增加。

　　（二）支出预算，2025年支出预算1558.98万元，其中，一般公共服务支出926.69万元，社会保障和就业支出96.08万元，卫生健康支出45.20万元，农林水支出423.20万元，住房保障支出67.81万元。支出预算较上年增加82.87万元，主要是办事处人员增加4名，人员经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出1498.67万元，具体安排情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为755.40万元，比 2024年增加133.97万元，增长21.56%。主要是办事处人员增加4名，人员经费增加。

　　2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为8万元，比 2024 年增加8万元，增长100%。主要是办事处人员增加4名，日常公用经费增加。

　　3. 一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项） 2025 年预算数为118.00 万元，比 2024年增加188.00 万元，增长100%。主要是项目资金科目转变。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为85.07万元，比 2024年增加3.95万元，增长（降低）4.87%。主要是办事处人员增加4名，人员社保增加。

　　5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为2.66万元，比 2024年减少43.14 万元，降低94.19%。主要是项目资金科目转变。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为42.54万元，比 2024 年增加42.54万元，增长100%。主要是项目资金科目转变。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为63.81万元，比 2024年增加23.25万元，增长57.32%。主要是办事处人员增加4名，公积金增加。

　　8. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为423.2万元，比 2024年增加225.4万元，增长113.90%。主要是村级运转经费增加及项目资金科目转变。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算949.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费862.57万元，公用经费86.9万元。人员经费预算比 2024年增加142.03万元，增长19.71%，主要是人员增加4名，人员经费增加。公用经费预算比 2024年增加18.54万元，增长27.12%。主要是人员增加4名，公用经费增加。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算549.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出8.00万元，主要用于日常办公维修等方面；其他一般公共服务支出118万元，主要用于控违拆违等方面；对村民委员会和村党支部的补助423.2万元，用于发放村级人员工资423.2万元。与2024年比较，整体减少24.6万元，主要是项目资金压缩，开源节流。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费86.90万元，比上年预算增加万元，上升18.54%，主要是人员增加4名，运行经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算0.34万元，其中，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出1558.98万元，其中，基本支出1009.78万元，项目支出549.2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出549.2万元，其中：村级运转经费项目202.9万元；基层政权和社区建设资金项目220.3万元 其他农业性支出项目118.0万元，人员奖励专项项目8.0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算2万元，拟召开11次会议, 人数 1300人,内容为三级干部会，党建学习会，干部培训会等 ；培训费预算2万元，拟开展9次培训，人数470人，内容为财务培训会、林业、水利专业培训会，农业种植培训会等 ;（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

　　如有空表，请在表格下面备注说明。

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