2023年度
临湘市五里牌街道办事处部门决算
目录
第一部分 临湘市五里牌街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市五里牌街道办事处概况
一、 部门职责
临湘市五里牌街道办事处党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护街道稳定，推进基层民主，促进街道和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进街道市场经济体系的建设。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强街道和社区规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)临湘市五里牌街道办事处内设机构设置
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。
2.经济发展办公室。
3.民政和社会事务办公室。
4.卫生和计划生育办公室。
5.五里牌街道办事处人民武装部。
事业机构设置、职能配置和人员编制
五里牌街道办事处综合设置6个公益一类事业机构，其人、财、物、事由街道管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
1．农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。
2．林业管理站。
3．水利管理站。
4．社会保障和公共文化站。
5．安全生产和卫生计生监督管理站。
6．规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5228.83万元。与上年相比，增加438.29万元，增长8.39%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5228.83万元，其中：财政拨款收入5112.07万元，占97.77%；政府性基金预算财政拨款收入110万元，占2.1%；国有资本经营预算财政拨款收入6.76万元，占0.13%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5228.83万元，其中：基本支出5169.07万元，占98.85%；项目支出59.76万元，占1.15%；主要用于办公设施维修和村级基础设施建设款。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5228.83万元，与上年相比，增加438.29万元,增长8.39%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5112.07万元，占本年支出合计的97.77%，与上年相比，财政拨款支出增加了374.53万元，增长7.33%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5112.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1195.68万元，占总支出的23.39%；国防（类）支出2.7万元，占总支出的0.06%；公共安全（类）支出0.13万元，占总支出的0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占总支出的0.16%；社会保障和就业（类）支出73.36万元，占总支出的1.44%;卫生健康（类）支出360.71万元，占总支出的7.06%；节能环保（类）支出2万元，占总支出的0.04%；城乡社区（类）支出109，占总支出的2.14%;农林水（类）支出362.54万元，占总支出的7.1%；资源勘探工业信息等（类）支出5万元，占总支出的0.1%；商业与服务等（类）支出20.81万元，占总支出的0.4%；住房保障（类）支出19.25万元，占总支出的0.38%，粮油物质储备（类）支出278.64万元，占总支出的5.45%；灾害防治及应急管理（类）支出31万元，占总支出的0.6%；其他（类）支出2643.25万元，占总支出的51.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1367.48万元，支出决算数为5112.07万元，完成年初预算的373.84%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为其他政协事务发生了这项支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为652.59万元，支出决算为563.97万元，完成年初预算的86.42%，决算数小于年初预算数，主要原因是机关厉行节约，经费紧张，缩减开支。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为信访维稳原因发生了这项支出。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.48万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.76万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
9、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
10、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的1.9%，决算数小于年初预算数，主要原因是科目调整。
11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.84万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
12、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
13、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
14、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
15、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
16、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，原因是私发制度改革的推进，使群众的纠纷及时解决，导致此项支出增加。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为文化活动要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为文化活动要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为文化活动要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为社会保障和就业要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了此项支出。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为86.42万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的42.15%，决算数小于年初预算数，主要原因是部门合并人员调整等因素。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.33万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的242.35%，决算数大于年初预算数。主要原因是养老保险等其他社会保障和就业支出在此项支出。
22、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.67万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡医疗卫生水平的提高及救助事务的发生增加了此项支出。
23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，完成食品安全卫生监督检查的开展，导致此项支出的增加。
24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，省级环保督察活动的开展导致此项支出的增加。
25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡社区管理事务活动的增加，导致此项支出的增加。
26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为103万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡其他基础设施建设原因发生了这项支出。
27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为88.62万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，原因是类款项科目用错，将农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）用于此项支出。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为138.1万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的1.39%，决算数小于年初预算数。主要原因是类款项科目用错，将农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）用于农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）中。
29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.03万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为其他农业农村支出发生了此项支出。
30、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为水利工程和防汛工作发生了此项支出。
31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为195.17万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴发生了此项支出。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为172.9万元，支出决算为4万元，完成年初预算的2.32%，决算数小于年初预算数。原因是类款项科目用错，用于农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算与决算保持持平。
33、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为发展农业农村，帮助支持农民创办小型企业，帮助农民办理小额贷款等发生了此项支出。
34、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴(项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为农业生产补贴发放发生了此项支出。
35、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为地质灾害等发生了此项支出。
36、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.81万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为招商引资发生了此项支出。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.28万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的44.48%，决算数小于年初预算数，主要原因为住房公积金下调及人员调整等原因。
38、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为278.64万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为食堂等开支增加了此项支出。
39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为自然灾害的发生增加了这项支出。
40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为自然灾害救灾及灾后重建发生了此项支出。
41、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2643.25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，办事处机关建设及发生的其他各项开支的增加发生了此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出5059.07万元，其中：
人员经费4373.89万元，占基本支出的86.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费685.18万元，占基本支出的13.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0.34万元，完成预算的0.23%，支出决算数少于预算数的原因是：机关厉行节约，进入每月的食堂开支内。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组14个、来宾102人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入110万元；年初结转和结余0万元；支出110万元，其中基本支出110万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为社会福利彩票公益金发生了此项支出。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为体育事业彩票公益金发生了此项支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入6.76万元；年初结转和结余0万元；支出6.76万元，其中基本支出0万元，项目支出6.76万元；年末结转和结余0万元。
1、国有资本经营预算支出(类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。原因是年初没有对此项进行预算，因为企业退休人员社会化管理发生了此项支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出685.18万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加313.81万元，增长45.8%。主要原因是：会计科目的变动。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费8万元,用于召开办事处三级赶不回、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数562人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；培训费7万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数458人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总0元。本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内决算执行数据较大。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目绩效自评表
