五里牌街道办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 五里牌街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
五里牌街道办事处概况
一、 部门职责
五里牌街道党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
⑴宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
⑵加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
⑶加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
⑷提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
⑸维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
⑹加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。
⑺承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。五里牌街道办事处内设机构包括：1、五里街道街道办事处机关2、五里街道办事处财政所3、五里街道办事处农业综合服务站4、五里街道办事处社保公共文化站5、五里街道办事处规划环保站6、五里街道办事处林业站7、五里街道办事处水管站8、五里街道办事处安全计生站9、五里街道办事处敬老院
（二）决算单位构成。五里牌街道办事处2022年部门决算为五里牌街道办事处本级决算，不包含下属二级决算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4790.54万元。与上年相比，增加2714.85万元，增长130.79%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4790.54元，其中：财政拨款收入4737.54万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入53万元，占1.11%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4790.54万元，其中：基本支出4597.59万元，占95.97%；项目支出192.95万元，占4.03%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4790.54万元，与上年相比，增加2714.85万元,增长130.79%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4737.54万元，占本年支出合计的98.89%，与上年相比，财政拨款支出增加2857.95万元，增长152.05%，主要是因为行政管理要求提高、职能也在不断调整、支持乡村振兴事业发展，村级补助提标导致经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4737.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出821.07万元，占17.3%；公共安全支出0.36万元，占0.007%;文化旅游与传媒（类）支出3.5万元，占0.074%；社会保障和就业（类）支出231.97万元，占4.9%;卫生健康（类）支出310.06万元，占6.5%;城乡社区（类）支出68万元，占1.4%；农林水（类）支出372.84万元，占7.8%；资源勘探工业信息等（类）支出5万元，占0.11%；住房保障（类）支出44.43万元，占0.9%;粮油物资储备（类）支出34.95万元，占0.7 %；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.21%；其他（类）支出2835.37万元，占60.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1389.17万元，支出决算数为4737.54万元，完成年初预算的341.03%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为724.57万元，支出决算为761.76万元，完成年初预算的105.13%。支出决算数大于年初预算数的原因是人员工资调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是信访维稳原因发生了这项支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元。无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的98.10%，支出决算数小于年初预算数的原因是费用进行调整。
7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
10、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，年初没有对此项进行预算，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是行政管理要求提高，职能也在不断调整，导致经费增加发生了这项支出。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为205.3万元，支出决算为133.10万元，完成年初预算的64.83%，支出决算数小于年初预算数的原因是类款项科目用错，原因是类款项科目用错，用于农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），实际是205.3万，年初预算与决算保持持平，原因是厉行节约。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为88.87万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持基本持平，原因是厉行节约。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持基本持，严格按照预算执行。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，完成食品安全卫生监督检查的开展，导致此项支出的增加。
16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为305.06万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是年初没有对此项进行预算，因为城乡居民基本医疗保险收缴难度较大，导致经费增加发生了这项支出。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元。（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是因为小城镇基础设施建设原因发生了这项支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元。（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是因为城乡其他基础设施建设原因发生了这项支出。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元。（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是因为城乡社区基础设施建设原因发生了这项支出。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为143.1万元，支出决算为130.54万元，完成年初预算的91.22%，基本与年初预算数持平 ，原因是厉行节约。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.95万元。（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是其他农业农村支出增加发生了这项支出。
22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是因为森林防火工作发生了这项支出。。
23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是因为水利工程及防汛工作发生了这项支出。
24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.35万元。（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是乡村振兴事业发展原因发生了这项支出。
25、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是农业生产补贴发放等原因发生了这项支出。
26、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是因为地质灾害等发生了这项支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为44.43万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持基本持平 ，原因是厉行节约。
28、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.95万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是年内没有对此项进行预算，因为食堂开支增加了这项支出。
29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是年内没有对此项进行预算，因为自然灾害的发生增加了这项支出。
30、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2835.37万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是年内没有对此进行预算，办事处机关建设及发生的其他各项开支的增加发生了这项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4597.59万元，其中：人员经费4226.21万元，占基本支出的91.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助。公用经费371.37万元，占基本支出的8.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0.34万元，完成预算的2.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.34万元，完成预算的2.27 %，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。与上年相比减少14.66万元，减少97.73%,减少的主要原因是是严格落实八项规定，明确规定招待范围、招待程序、招待标准。有效避免重复接待、超标准接待。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组8个、来宾85人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，五里牌街道办事处新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收53万元；年初结转和结余0万元；支出53万元，其中基本支出53万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是因为农村基础设施建设发生了这项支出。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）,支出决算数大于年初预算数的原因是因为社会福利的彩票公益金发生了这项支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出371.37万元，比上年决算数减少236.93万元，降低38.95%。主要原因是：去年将机关维修的建造修缮资金计算在维修费中，今年减少相关支出。加之厉行节约有效开展，我单位今年运行经费趋于正常。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费8万元，用于召开办事处三级干部会、七一表彰会、森林防火、防汛、抗旱会议，人数562人，内容为加强工作管理，提高工作积极性；加强宣传教育，强化防火、防汛管理，强化监督检查；开支培训费7万元，用于开展农村财会人员支农政策培训，人数458人，内容为各村社区支农政策培训、就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内决算执行数据较大。
2、政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
