2023年临湘市五里街道办事处预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
五里牌街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8、保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与社区建设、管理。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
五里街道办事处机关设置6个内设机构：（1）党政办公室。（2）党建办公室。（3）经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。（4）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。（5）自认资源和生态环境办公室。（6）社会治安和应急管理办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：五里街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有五里街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1494.30万元，其中，一般公共预算拨款1367.48万元，事业单位经营收入126.82万元。收入预算较上年增加0.03万元，主要是项目经费增加。
（二）支出预算，2023年支出预算1494.30万元，其中，一般公共服务支出751.49万元，社会保障和就业支出318.34万元，农林水支出311万元，住房保障支出70.18万元，卫生健康支出43.28万元。支出预算较上年增加0.03万元，主要是项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1367.48万元一般公共服务（类）支出662.59万元，占48.45%；社会保障和就业支出307.33万元，占22.48%;卫生健康支出43.28万元，占3.17%;农林水支出311万元，占比22.74%；住房保障支出43.28万元，占比3.16%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算831.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费769.98万元，公用经费61.20万元。人员经费预算比 2022年减少12.59万元，主要是人员减少；公用经费预算比 2022年增加减少4.1万元，主要是人员减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算536.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他档案事务支出10万元，主要用于档案管理方面；基层政权建设和社区治理支出205.3万元，主要用于发放社区人员工资；社会福利支出10万元，用于社保；农田建设138.1万元，用于基层项目建设；对村民委员会和村党支部的补助172.9万元，用于发放村级人员工资。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款101.00万元，比2022年增加35.70万元，上升54.67%，主要原因是单位目标任务增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平，主要是厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算40万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1494.30万元，其中，基本支出958.00万元，项目支出536.30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出536.30万元，其中：其他档案事务支出10万元；基层政权建设和社区治理支出205.30万元；社会福利支出10万元；农田建设138.10万元；对村民委员会和村党支部的补助172.90万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2万元，拟召开12次会议, 人数 1200人,内容为三级干部会，党建学习会，干部培训会等 ；培训费预算2万元，拟开展8次培训，人数450人，内容为财务培训会、林业、水利专业培训会，农业种植培训会等 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
