2021年临湘市五里牌街道办事处部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
五里牌街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8、保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与社区建设、管理。
9、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
五里街道办事处机关设置6个内设机构：
（1）党政办公室。协助街道领导处理党工委、人大、办事处日常事务和政协委员联络工作；负责党工委、人大、办事处工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作；负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
（2）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
经济发展办公室（加挂农业农村办公室牌子）。负责编制社会经济发展规划和年度计划，负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
（3）社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退伍军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
（4）自认资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、街道规划建设、城市（村镇）管理等方面行政管理工作。
（6）社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作；负责安全生产监督管理工作。
（三）单位内部预算人员编制
临湘市五里牌街道办事处现有人数153人，其中：在职97人（全额90人、差额2人、自筹5人），退休53人（全额41人、差额2人、自筹10人、）抚恤3人。
1、五里街道机关现有人数74人，其中：在职30人（全额30人），退休34人（全额34人）抚恤3人。
2、五里街道财政所现有人数5人，其中：在职5人（全额5人）。
3、五里街道农业综合服务站现有人数16人，其中：在职16人（全额13人、自筹3人）退休8人（全额1人、自筹7人）。
4、五里街道社保公共文化站现有人数8人，其中：在职8人（全额8人）退休3人（全额1人、自筹2人）。
5、五里街道规划环保站现有人数9人，其中：在职9人（全额7人、自筹2人）。
6、五里街道林业站现有人数6人，其中：在职6人（全额6人），退休2人（全额2人）。
7、五里街道水管站现有人数6人，其中：在职6人（全额4人、差额2人）退休4人（全额3人、自筹1人）。
8、五里街道安全计生站现有人数17人，其中：在职17人（全额17人）。
9、五里街道敬老院退休2人（差额2人）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、五里街道街道办事处机关
2、五里街道办事处财政所
3、五里街道办事处农业综合服务站
4、五里街道办事处社保公共文化站
5、五里街道办事处规划环保站
6、五里街道办事处林业站
7、五里街道办事处水管站
8、五里街道办事处安全计生站
9、五里街道办事处敬老院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1379.22万元，其中，一般公共预算拨款1255.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入124万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位有抚恤费。
收入较去年增加10.25万元，主要是村社区运转经费调标及人员工资调标。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1379.22万元，其中，一般公共服务331.34万元，社会保障和就业支出353.12万元，医疗卫生与计划生育支出131.15万元，城乡社区支出65.92万元，农林水支出428.27万元，住房保障支出69.42万元。支出较去年增加10.25万元，主要是村社区运转经费调标及人员工资调标。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1255.22万元，比2020年增加12.25万元，主要是村社区运转经费调标及人员工资调标。其中，一般公共服务支出314.68万元，占25%；社会保障和就业支出340.52万元，占27%；医疗卫生与计划生育支出124.35万元，占9.9%；城乡社区支出48.67万元，占3.9%；农林水支出383.78万元，占31%；住房保障支出43.22万元，占3.4%。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为265.23 万元，比 2020 年减少20.63 万元，降低7.2%。主要是机关厉行节约。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为39.45万元，比 2020 年减少8.58万元，降低17.9%。主要是机关厉行节约。
3. 一般公共服务支出（类）其他档案事务（款）其他档案事务（项） 2021 年预算数为10 万元，与 2020 年持平。
4. 社会保障和就业支出（类）行政单位退休支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为86.42万元，比 2020 年增加12.94万元，增长17.6%。主要是人员工资调标，基数增加。
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）社会福利事业单位（项）2021 年预算数为10万元，与 2020 年持平。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）其他社会福利事业单位（项）2021 年预算数为54.8万元，比 2020 年增长54.8万元，增长100%。主要是人员工资调标，基数增加。
7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款） 基层政权建设和社区治理支出（项）2021 年预算数为189.3 万元，比 2020 年增加40.4 万元，增长27.1%。主要是村社区人员工资调标。
8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021 年预算数为124.35 万元，比 2020 年减少20.99万元，降低14.4%。主要是厉行节约。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为48.67万元，比 2020 年增加0.65万元，增长1.4%。主要是村社区人员工资调标。
10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021年预算数为115.89万元，比 2020 年减少7.5万元，减少6.1%。主要是厉行节约。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021年预算数为68.1万元，比 2020 年减少6万元，降低8.1%。主要是安监人员经费收归市安监局统一管理。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为40.89万元，比 2020 年增加1.12 万元，增长2.9%。主要是人员工资调标。
13. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为158.9万元，比 2020 年增加13.1 万元，增长8.9%。主要是村社区人员工资调标。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为43.22万元，比 2020 年增加6.48万元，增长17.6%。主要是人员工资调标，基数增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数818.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费736.56万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费82.36万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算436.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：敬老院经费10万元，主要用于敬老院正常运转；城乡社区治理及政权建设支出189.3万元，主要用于办事处8个社区的正常运转；社保档案管理10万元，主要用于社保档案维护；村级公共事务和公益事业支出158.9万元，主要用于7个村级正常运转；综治维稳10万元，主要用于办事处维稳支出；城区计生5万元，主要用于计生事业；破产企业改制管理15万元，主要用于破产企业管理；人大经费1万元，主要用于人大事务；垃圾处理及公墓协调维稳20万元，主要用于垃圾处理及维稳；茶厂留守机构管理17.1万元，主要用于机构正常管理。支出较上年增加47.5万元，增长10.89%，主要原因是增加了村社区运转经费。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费82.36万元，比上年预算增加14.36万元，主要是加大对扶贫对象的跟踪走访。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5.1万元，拟召开10次会议，人数588人，内容为：建党100周年庆祝会1次，学习强国赛事活动1次，组织村（社）居民学习党史教育3次，控违征拆会议3次，农村人居环境整治会议2次等；目的是提高社区干部职工主动学习的积极性，提高政治站位，为建设和谐、稳定、良好、积极向上的整体环境。培训费预算5万元，拟开展2次培训，人数350人，内容为组织村（社）区居民学习先进农村或社区的经验，谋求办事处发展蓝图。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额31.99万元，其中，货物类采购预算0元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算31.99万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1379.22万元，其中，基本支出942.61万元，项目支出436.61万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
