临湘市移民局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，即国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发）[2006]17号和新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及《湖南省大中型水库移民条例》等，研究制订本市移民工作的规章和办法。

2.负责编制本市移民生产开发的中、长期规划，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。

3.负责编制本市移民基础设施建设中长期发展规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。

4.编制好全市智力移民工程规划，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。

5.负责本市移民资金的会计核算，严格按要求直接管好全市移民资金、全面实行报帐制，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。

6.配合市委政府、相关部门及移民乡镇处理好移民的突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向市政府及有关单位提出处理意见。

7.配合有关部门和移民乡镇做好移民的计划生育工作。

8.负责本市移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。

9.完成好市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办核定，我局内设股室4个，内设股室分别是办公室、工程股、后扶股、财务股。

二、部门预算单位构成

移民局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数151.7万元，其中，一般公共预算拨款151.7万元。收入较去年增加21万元，主要是在职在编人员基本养老保险费及医疗保险缴费单位部分在预算时安排到单位。

（二）支出预算，2017年年初预算数151.7万元，其中，一般公共服务151，7万元，支出较去年增加21 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入151.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为97.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：×××支出××万元，主要用于×××、×××等方面；×××支出××万元，主要用于×××、×××等方面；¨¨¨。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关运行经费当年一般公共预算拨款5.2万元，比2016年预算减少2万元，下降27.78%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费  7 万元，公务用车购置及运行费  3 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车租车费3万元），因公出国（境）费  0  万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 1 万元，主要是取消公务用车后公务用车费用有所下降

3、政府采购情况

2017年移府采购预算总额 0  万元，

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

备注：2017年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。

附件：2017年部门预算和三公经费预算公开表.xls