2023年度
临湘市库区移民服务中心部门决算
目录
第一部分 临湘市库区移民服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市库区移民服务中心概况
一、 部门职责
（一）贯彻党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，即国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发）[2006]17号和新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及《湖南省大中型水库移民条例》等，研究制订本市移民工作的规章和办法。
（二）负责编制本市移民生产开发的中、长期规划，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
（三）负责编制本市移民基础设施建设中长期发展规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。
（四）编制好全市智力移民工程规划，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
（五）负责本市移民资金的会计核算，严格按要求直接管好全市移民资金、全面实行报账制，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。
（六）配合市委市政府、相关部门及移民乡镇处理好移民的突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向市政府及有关单位提出处理意见。
（七）负责本市移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
（八）完成好市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市库区移民服务中心内设4个职能股室,分别为办公室、财务股、工程股、后扶股。
（二）决算单位构成。临湘市库区移民服务中心没有二级决算单位，本决算为2023年临湘市库区移民服务中心本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3165.55万元。与上年相比，增加205.05万元，增长6.9%，主要是因为2023年库区移民新增两个重点移民村，增加项目款。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3165.55万元，其中：财政拨款收入3165.55万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3165.55万元，其中：基本支出153.45万元，占5%；项目支出3012.09万元，占95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3165.55万元，与上年相比，增加205.05万元,增长6.9%，主要是因为2023年库区移民新增两个重点移民村，增加项目款205.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出820.45万元，占本年支出合计的25.91%，与上年相比，财政拨款支出增加119.83万元，增长14.6%，主要是因为2023年库区移民新增两个重点移民村，增加项目款119.83万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出820.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.3万元，占3.57%；社会保障和就业（类）支出14.65万元，占1.79%；卫生健康支出（类）支出6.9万元，占0.84%；农林水（类）支出733.25万元，占89.37%；住房保障支出10.35万元，占1.26%；粮油物资储备支出26万元，占3.17%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为167.09万元，支出决算数为820.45万元，完成年初预算的491.02%，其中：
1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为106.2万元，决算支出调整一部门至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.97万元，农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）8.43万元，合计支出决算92.55万元。完成预算的87%，主要是部门资金未形成支出。
2、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。
3、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为641万元，支出大于预算数，主要是省级下拨的专项支出未进预算。
4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
合并到农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为13.79万元，支出决算数13.79万元，完成预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数为0.86万元，支出决算数0.86万元，完成预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革住处（款）住房公积金（项）
年初预算数为10.35万元，支出决算书10.35万元，完成预算的100%。
8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为26万元，主要是省级下拨的专项支出未进预算。
9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
合并到农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为6.9万元，支出决算数为6.9万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出153.45万元，其中：
人员经费102.83万元，占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费50.63万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%，与上年持平，主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，与上年支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组30个、来宾165人次，主要是用于上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入2345.09万元；年初结转和结余0万元；支出2345.09万元，项目支出2345.09万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后扶基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1081.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是省级下拨的专款没有纳入预算。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后扶基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为1264.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级下拨的专款没有纳入预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门非行政单位，也非参照公务员法管理的事业单位，因此，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.32万元，用于开展湖南省库区移民事务中心举办全省移民干部业务培训，人数3人，内容为移民干部队伍业务培训；开展湖南省事业单位工作人员培训，人数5人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额35.57万元，其中：政府采购货物支出35.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.5万元，占授予中小企业合同金额的77.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的129%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
２、预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。绩效管理专业知识和能力存在不足。
３、内控制度有待加强。虽然已制定相关制度，但执行力度还不够。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
