2021年度临湘市库区移民服务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市库区移民服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市库区移民服务中心单位概况
一、 部门职责
1.贯彻党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，即国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发）[2006]17号和新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及《湖南省大中型水库移民条例》等，研究制订本市移民工作的规章和办法。
2.负责编制本市移民生产开发的中、长期规划，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
3.负责编制本市移民基础设施建设中长期发展规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。
4.编制好全市智力移民工程规划，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
5.负责本市移民资金的会计核算，严格按要求直接管好全市移民资金、全面实行报账制，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。
6.配合市委市政府、相关部门及移民乡镇处理好移民的突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向市政府及有关单位提出处理意见。
7.负责本市移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
8.完成好市委、市人民政府交办的其他工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）临湘市库区移民服务中心为水利局二级机构内设4个职能股室,分别为办公室、财务股、工程股、后扶股。
（二）决算单位构成。临湘市库区移民服务中心没有二级预算单位，本决算为2021年临湘市库区移民服务中心本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3806.91万元。与上年相比，减少519.63万元，减少12.01%，主要是因为上年结余资金的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2631.59万元，其中：财政拨款收入2631.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3806.91万元，其中：基本支出185.27万元，占4.86%；项目支出3621.64万元，占95.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入3806.91万元，与去年相比减少519.63万元，减少12.01%，财政拨款支出3806.91万元，与上年相比减少519.63万元，减少12.01%，收入和支出减少的原因是年末结转和结余资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出634.28万元，占本年支出合计的16.67%，与上年相比，财政拨款支出增加465.34万元，增长275.44%，主要是项目支出，农林水支出（类）支出预算科目调整。人员经费从中列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出634.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.90万元，占4.39%；农林水支出（类）支出552.46万元，占87.10%；社会保障和就业（类）支出14.24万元，占2.25%;住房保障（类）支出10.68万元，占1.69%。粮油物资储备支出（类）支出29万元，占4.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为175.33万元，支出决算数为634.28万元，完成年初预算的361.76%，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.9万元，主要原因是预算科目调整。人员经费从中列支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，主要原因是预算科目调整，人员经费从中列支。
4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为114.41万元，支出决算为64.57万元，完成预算的56.43%，主要原因是预算科目的调整。
5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%。
6.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算449.01万元，主要原因是省厅预算拨款没有列入财政预算
7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算0.35万元，主要原因是预算科目调整。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事物（款）其他粮油物资事务支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为29万，主要是省厅转移支付没有纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出185.27万元，其中：人员经费117.39万元，占基本支出的63.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.88万元，占基本支出的36.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加11.82万元，原因是人员的增加及工资基数的增长；公用经费比上年增加11.51万元，原因是人员的增长。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的44.57%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的44.57%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.94万元，减少55.42%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组65个、来宾150人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入2000.31万元；年初结转和结余1172.32万元；支出3172.63万元，其中基本支出0万元，项目支出3172.63万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1295.96万元，主要原因是省厅下拨的项目经费，年初未进预算。
2．社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1871.67万元，主要原因是省厅下拨的项目经费，年初未进预算。
3．社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要原因是.省厅下拨的项目经费，年初未进预算。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出67.88万元，比上年决算数增加11.51万元，增长20.42%。主要原因是.小型水库移民扶助基金26万元列入了基本支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出49.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分90分，评价等级为：“优”（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
