临湘市库区移民服务中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，即国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发）[2006]17号和新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及《湖南省大中型水库移民条例》等，研究制订本市移民工作的规章和办法。
（2）负责编制本市移民生产开发的中、长期规划，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
（3）负责编制本市移民基础设施建设中长期发展规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。
（4）编制好全市智力移民工程规划，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
（5）负责本市移民资金的会计核算，严格按要求直接管好全市移民资金、全面实行报帐制，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。
（6）配合市委市政府、相关部门及移民乡镇处理好移民的突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向市政府及有关单位提出处理意见。
（7）配合有关部门和移民乡镇做好移民的计划生育工作。
（8）负责本市移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
（9）完成好市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
临湘市库区移民服务中心内设4个职能股室，分别为办公室、财务股、工程股、后扶股。
二、部门预算单位构成
临湘市库区移民服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市库区移民服务中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算169.42万元，其中，一般公共预算拨款169.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较去年减少5.91万元，主要是人员的减少，1名人员调入临湘市水利局，减少人员经费预算拨款。
（二）支出预算，2022年支出预算169.42万元，其中，社会保障和就业支出13.67万元，农林水支出145.49万元，住房保障支出10.26万元，支出预算较去年减少5.91万元，主要是人员的减少，1名人员调入临湘市水利局，减少人员经费预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算169.42万元，具体安排情况如下：
1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2022 年预算数为109.49万元，比 2021年减少4.92万元，减少4.30%，主要是人员的减少。
2. 农林水支出（类）水利（款）行一般行政管理事务（项）2022 年预算数为36万元，与2021年持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为13.67万元，比 2021 年减少0.57万元，减少4%。主要原因是人员的减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为10.26万元，比 2021 年减少0.42万元，减少3.93%。主要原因是人员的减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算133.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费119.42万元，公用经费14万元。人员经费预算比2022年减少4.91万元，降低3.95%，主要是减少1名人员；公用经费预算比 2022年减少1万元，降低6.67%。主要是减少1名人员。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，全部为移民管理费项目支出36万元，主要用于移民事务管理方面，项目支出预算与上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款14万元，比2021年预算减少1万元，下降6.67%，主要是减少1名人员。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门 “三公”经费预算数为1.30万元，其中，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的公务接待费预算较2021年减少2.20万，下降62.86%，主要是严控接待活动，厉行节约。其他“三公”经费预算与去年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出169.42万元，其中，基本支出133.42万元，项目支出36万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出36万元，全部为移民管理费项目36万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
