目 录
第一部分临湘市库区移民开服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市库区移民开服务中心概况
一、部门职责
1．主要职能。（1）贯彻党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，即国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发）[2006]17号和新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及《湖南省大中型水库移民条例》等，研究制订本市移民工作的规章和办法。
（2）负责编制本市移民生产开发的中、长期规划，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
（3）负责编制本市移民基础设施建设中长期发展规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。
(4)编制好全市智力移民工程规划，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
(5)负责本市移民资金的会计核算，严格按要求直接管好全市移民资金、全面实行报帐制，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。
(6)配合市委市政府、相关部门及移民乡镇处理好移民的突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向市政府及有关单位提出处理意见。
(7)配合有关部门和移民乡镇做好移民的计划生育工作。
(8)负责本市移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
(9)完成好市委、市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
临湘市移民服务中心为水利局二级机构内设4个职能股室,分别为办公室、财务股、工程股、后扶股。
第二部分 临湘市库区移民开服务中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市库区移民开服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,478.85万元，与2018年相比，收、支总计减少1362万元，减少23.32%。省拨移民避险解困项目实施完成
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,766.78万元，其中：财政拨款收入2,766.78万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,509.34万元，其中：基本支出168.7万元，占6.72%。项目支出2340.64万元，占93.28%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4478.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1362万元，减少23.32%省拨移民避险解困项目实施完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出732.7万元，占本年支出合计的29.2%。与2018年度相比，财政拨款支出增加489万元，增长200.45%,主要原因是移民基础设施增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出732.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.69万元，占20.84%；社会保障和就业（类）支出1748.07万元，占238.58%；农林水（类）支出571万元，占77.93%；住房保障（类）支出6.57万元，占0.9%；粮油物资储备（类）支出31万元，占4.23%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为181.96万元，支出决算数为732.7万元，完成年初预算的402.67%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为110.96万元，支出决算为61.4万元，完成年初预算的55.34%.主要是预算科目调整。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100% 。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.3万元，完成年初预算的100%， 主要原因是预算科目的调整
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%
5、农林水支出（类）水利(款） 大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为516万元 ，主要原因是项目没纳入年初预算。
6、农林水支出（类） 其他水利支出 （款） 移民工作经费补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要是年初项目没有纳入预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%
8、粮油物资储备支出（类）粮油事务 国家粮油差价补贴移民困难扶助金 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为31万元，主要原因年初移民专项支出没有纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出168.7万元，其中:人员经费113.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.23万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.65万元,完成预算的96.88%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为4.65万元,完成预算的96.88%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少2.25万元，减少32.61%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算4.65万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为4.8万元，支出决算为4.65万元，完成预算的96.88%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出4.65万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市库区移民开服务中心2019年共接待国内公务接待批次200个、接待人次800人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金年初结转和结余1712.08万元,2019年政府性基金本年收入2034.08万元,占本年收入合计的73.52%。比上年减少0.88%，本年支出1776.64万元,占本年支出合计的70.8%。比上年减少54.27%，项目支出1776.64万元,比上年减少54.27%，年末结转和结余1969.51万元,比上年增加15.04%，
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
全力开展整村推进。根据省市移民开发局工作部署，我中心全面贯彻全省移民工作座谈会精神，以改革为动力，以精准为抓手，坚持规划先行，统筹整村推进有序实施。2017年安排实施了羊楼司镇龙窖山村精准扶持推进移民重点村建设项目，2018年安排实施了坦渡镇龙窖山村精准扶持推进移民重点村建设项目，通过项目实施取得了成效：1、村容村貌焕然一新。2、基础设施得到完善。3、产业发展形成特色。4、移民增收效果显著。5、集体经济得到壮大。6、居住条件及环境明显改善。2019年上半年又安排实施了羊楼司镇龙窖山村精准扶持推进移民重点村建设项目，下半年安排詹桥镇长浩村精准扶持推进移民重点村建设项目，有望项目实施达到预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
重点绩效评价良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市库区移民开服务中心2019年机关运行经费支出55.23万元。比年初预算数增加33.09万元。增长149.46%，主要原因是：机构改革人员调配
（二）一般性支出情况
本部门会议费0.15万元元，大中型水库移民避险解困方案分配会议各乡镇移民村组干部，人员80人。培训费0.15元，各乡镇村组移民信息及身份核对培训人员120人。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
