目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市移民开发局(单位)概况
一、主要职能
（1）贯彻党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，即国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发）[2006]17号和新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及《湖南省大中型水库移民条例》等，研究制订本市移民工作的规章和办法。
（2）负责编制本市移民生产开发的中、长期规划，组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
（3）负责编制本市移民基础设施建设中长期发展规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划，全面抓好工程项目的实施，严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续。
(4)编制好全市智力移民工程规划，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训，并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
(5)负责本市移民资金的会计核算，严格按要求直接管好全市移民资金、全面实行报帐制，负责乡镇移民机构的财务监督，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。
(6)配合市委市政府、相关部门及移民乡镇处理好移民的突发性事件，并对移民诱发性自然灾害进行调查研究，向市政府及有关单位提出处理意见。
(7)配合有关部门和移民乡镇做好移民的计划生育工作。
(8)负责本市移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
(9)完成好市委、市人民政府交办的其他工作
二、机构设置
临湘市移民局内设4个职能股室,分别为办公室、财务股、工程股、后扶股。
第二部分 临湘市移民开发局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市移民开发局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、2018年度收、支总计4129.19万元，与2017年相比，收、支总计增加1969.56万元，增长91%。主要原因是省级补助移民避险解困发放。
二、收入决算情况说明
2018年收入2295.94万元，其中：财政拨款收入2295.94万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4129.19万元，其中：基本支出183.86万元，占本年总支出4.45%。项目支出3945.33万元，占95.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收2295.94万元、支总计4129.19万元，与2017年相比，财政拨款收4976.76万元、支总计2159.62万元，2017年收入多支出少，2018年收入少支出多主要原因是项目及跨年度支出及移民避险解困跨年度支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出243.86万元，占本年支出合计的5.91。与2017年度相比，比上年减少20.82万元，减少2018年度财政拨款支出一般公共财政收入243.86万元，比上年264.69万元减少20.82万元，减少7.87%，减少原因主要是死亡抚恤费减少13.6万元；
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出基本支出具体构成为：一般公共服务支出125.82万元占比68.43%；
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为161.94万元，支出决算为243.86万元，完成年初预算的150.58%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为80.79万元，支出决算55.4万元，完成68.57%；主要是预算科目的调整。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），年初预算为10万元，支出决算10万元，完成100%；
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项），年初预算为50万元，支出决算50万元，完成100%；
4、、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访服务，年初预算为0万元，支出决算5万元，完成100%；主要是预算科目的调整。
5一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出，年初预算为0万元，支出决算65.42万元。主要是预算科目的调整。
6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出，年初预算0 万元，支出决算10万元。主要是预算科目的调整 。
7、农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）支出，年初预算 0 万元，支出决算11万元。主要是预算科目的调整 。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算6.04万元，支出决算6.04万元，完成预算100%。
9、粮油粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），年初预算 0 万元，支出决算 31 万元。主要是预算科目的调整 。
10、社会保障和就业支出预算数15.10万元，支出数0万。主要是当年社保资金由市财政代付，未下达单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出243.86万元。占一般公共预算财政拨款的100%。其中:
人员经费185.8万元，占一般公共预算财政拨款的76.19%。基本支出主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费58.06万元，占一般公共预算财政拨款的23.81%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.9万元，支出决算为6.9万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为6.9万元，支出决算为6.9万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.2万元，减少2.81%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算6.9万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%,,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出6.9万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市库区移民开服务中心2018年共接待国内公务接待批次250个、接待人次900人次（不包括陪同人员）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算6.9万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%,,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出6.9万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市库区移民开服务中心2018年共接待国内公务接待批次250个、接待人次900人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入2052.08万元,占本年收入合计的94.09%。比上年减少了129.6%，本年支出3885.3万元,占本年支出合计的比上年增加147%，项目支出3885.3万元,比上年增加44%，
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年年初，我局对30万元以上的项目以及本部门整体支出绩效向临湘市财政局绩效评价股进行了申报,今年5月份按市人大文件要求，我单位对本年度的财政专项资金使用的情况进行了认真的自查。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据自评结果，本部门决算中项目绩效自评效果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
临湘市移民局为财政全额拨款参公单位，行政运行经费41.93万元，比年初预算数增加20万，增长91.20%，主要原因是调整机关行政运行经费。
（三）政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
