2024年度

　　临湘市发展和改革局部门决算

　　目  录

　　第一部分临湘市发展和改革局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市发展和改革局概况

　　一、部门职责

　　（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

　　（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

　　（四）推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；负责经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

　　（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目.

　　（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；

　　（七）拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策，统筹协调区域合作。

　　（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

　　（九）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；

　　（十）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格成本调查和监审。

　　（十一）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

　　（十二）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

　　（十三）拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度和方案，并负责统筹协调和组织落实，提出相关评估评价意见和改进完善措施。

　　（十四）贯彻执行国家的成本工作法规和政策，承担国家和省市安排的农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府成本监审目录内的定价成本监审工作；承担市本级政府购买服务的成本监审工作；承担重要商品、服务成本监测和经济运行成本指数调查；负责组织、指导、协调全市成本工作等。

　　（十五）组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济重大战略、规划、政策措施.

　　（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市发展和改革局单位内设机构包括：办公室（加挂法规股牌子）、行政审批股（加挂招投标办牌子）、固定资产投资管理股、农业财贸服务业股、社会发展股、评估督导办、价费管理股（加挂价格成本调查队牌子）、长江经济带和洞庭湖发展、项目前期办、国防动员管理股共10个职能股室。

　　局所属事业机构包括：重点建设项目事务中心、临湘市价格认证中心、临湘市环境资源节能监察中心、临湘市社会信用信息中心、临湘市国防动员通信服务中心。

　　（二）决算单位构成。临湘市发展和改革局2024年部门决算公开单位构成包括：局机关本级决算。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计1373.02万元。与上年相比，减少53.42万元，降低3.74%，主要原因是：新建民用建筑减少，征收的人防易地建设费相比2023年减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1373.02万元，其中：财政拨款收入1335.98万元，占97.3%；其他收入37.04万元，占2.7%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1373.02万元，其中：基本支出727.20万元，占52.96%；项目支出645.82万元，占47.04%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计1335.98万元，与上年相比，减少51.69万元,降低3.72%，主要原因是：征收的人防易地建设费相比2023年减少，对应的运行成本降低。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1335.98万元，占本年支出合计的97.3%，与上年相比，财政拨款支出减少51.69万元，降低3.72%，主要原因是：征收的人防易地建设费相比2023年减少，对应的运行成本降低。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1335.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1171.02万元，占87.65%；国防支出40.82万元，占3.06%；社会保障和就业支出57.09万元，占4.27%;卫生健康支出26.82万元，占2%；住房保障支出40.23万元，占3.02%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为953.36万元，支出决算数为1335.98万元，完成年初预算的140.13%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增争资争项竞争性项目奖励资金14万元，争资争项工作突出单位奖励资金5万元，2023年真抓实干督查奖励工作奖励资金21万元。

　　2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

　　年预算数为418.22 万元，支出决算为520.17万元，完成年初预算的124.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职人员、退休人员综合绩效考评奖励资金89.79万元，人员异动工资调整等12.16万元。

　　3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为200万元，支出决算为187.38万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂12.62万元到一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）中。

　　4、 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为64万元，支出决算为340.96万元，完成年初预算的532.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目前期经费82万元，2024年政府专项债券项目前期经费50万元，桃矿独立工矿区项目前期经费50万元，排水防涝国债项目前期费用30万元，“十四五”规划实施情况中期评估编制经费19万元，县级农业水价综合改革实施方案编制工作经费15万元，营商环境真抓实干奖励资金10万元，2024年度专项债券项目工作经费10万元，非税返还10.96万元等。

　　5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为82.5万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年及2023年新增“四上”企业培育经费82.5万元。

　　6、一般公共服务支出（类）国防支出（款）其他国防支出（项）。

　　年初预算为147万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的27.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新建民用建筑减少，征收的人防易地建设费减少。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为53.64万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为26.82 万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为40.23万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出727.2万元，其中：

　　人员经费670.69万元，占基本支出的92.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费 、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费等。

　　公用经费56.51万元，占基本支出的7.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为19.72万元，完成预算的65.73%；与上年相比减少0.28万元，降低1.4%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元。支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.72万元，完成预算的97.2%；与上年相比增加9.72万元，增加100%（上年度无公务用车）其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.72万元，

　　主要是公车运行油费、维修费、年检费等支出，完成预算的97.2%；与上年相比增加9.72万元，增长100%，(上年度无公务用车，无预算)。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出预算为20万元，支出决算为10万元，完成预算的50%；与上年相比减少10万元，降低50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组150个、来宾985人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出56.51万元，比年初预算数增加0.31万元，增长0.55%。主要原因是：新办公楼面积增加，水电费相应增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费1.27万元，用于召开其他县、市来临考察交流座谈会、各项项目工作推进等会议，人数1800人，内容为会议场地租金；开支培训费2.29万元，用于开展单位工作人员参加党校培训、上级部门通知业务知识培训等，人数20人，内容为培训差旅费、住宿费、伙食费等,未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。           十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金411万元。其中，一般公共预算项目3个411 万元，占一般公共预算支出总额的43.11%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数953.36万元，执行数1335.98万元，完成预算的140.13%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是千方百计争资金，全年争取上级各类资金共计63.23万元，有力保障了重点工作的顺利推进；二是想方设法扩投资，共受理及办理立项审批307个，总投资187.85亿元，59个重大项目，累计完成投资47.46亿元，有效拉动了区域经济增长；三是依法依规抓价格，对照省文件清单，制定了我市(2024版）行政事业性收费、涉企行政事业性收费及政府定价的经营服务性收费目录清单，并挂网公示；依文件、依程序，对水、气价格依法开展成本监审，对教育、殡葬、养老、商品房等领域开展价格核查与价格监管，制定我市出租车收费标准及农业用水分类价格。四是动员教育兴国防，严格落实国防动员教育进广场、进社区、进学校等要求，开展相关活动共计13场，在湖南省国防动员网站等媒体发布报道新闻13篇，增强了全民国防观念。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，部分支出未在年初充分预估，导致预算执行率偏高；二是部分项目实施进度滞后，受外部环境和资源配置等因素影响，未能按计划完成节点目标。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行监控；二是优化项目推进机制，加强部门协调和资源保障，确保项目按时高质量完成。

　　（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果，结合部门实际情况，本部门将在2025年度预算编制和管理中加强结果应用，具体措施如下：一是优化预算安排，结合上年度预算执行率偏高的问题，科学测算2025年支出需求，提高预算编制的精准性和前瞻性，对重点项目和常态化支出分类细化，增强预算约束力。二是调整支出结构，围绕重点工作任务和绩效目标完成情况，优先保障资金争取、项目审批、价格监管、国防动员教育等成效显著的领域，压减或调整进度滞后、效益不明显的支出内容。三是强化资金管理，完善预算执行动态监控机制，加强对项目进度和资金使用情况的跟踪问效，确保资金安全高效运行。四是完善制度建设，修订部门预算绩效管理办法，明确绩效目标设定、过程监控、结果应用等环节的责任和流程，推动形成“预算—绩效—管理”闭环机制，全面提升财政资金使用效益。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

发改局2024年决算公开报表.xlsx

2024年发改局财政支出绩效评价自评报告.doc

2024年发改局支出绩效评价评分表（整体+项目）.xls