2023年度
临湘市发展和改革局部门决算
目录
第一部分临湘市发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；负责经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目.
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；
（七）拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策，统筹协调区域合作。
（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。
（九）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；
（十）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格成本调查和监审。
（十一）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（十二）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
（十三）拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度和方案，并负责统筹协调和组织落实，提出相关评估评价意见和改进完善措施。
（十四）贯彻执行国家的成本工作法规和政策，承担国家和省市安排的农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府成本监审目录内的定价成本监审工作；承担市本级政府购买服务的成本监审工作；承担重要商品、服务成本监测和经济运行成本指数调查；负责组织、指导、协调全市成本工作等。
（十五）组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济重大战略、规划、政策措施.
（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市发展和改革局单位内设机构包括：办公室（加挂法规股牌子）、行政审批股（加挂招投标办牌子）、固定资产投资管理股、农业财贸服务业股、社会发展股、评估督导办、价费管理股（加挂价格成本调查队牌子）、长江经济带和洞庭湖发展、项目前期办、国防动员管理股共10个职能股室。
局所属事业机构包括：重点建设项目事务中心、临湘市价格认证中心、临湘市环境资源节能监察中心、临湘市社会信用信息中心、临湘市国防动员通信服务中心。
（二）决算单位构成。临湘市发展和改革局2023年部门决算公开单位构成包括：局机关本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1426.44万元。与上年相比，增加261.41万元，增长22.44%，主要是因为2023年度将市住房和城乡建设局内设机构“人防建设管理股”承担的职能整体划入市发改局(市国动办)，增加人员经费和人防易地建设费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1426.44万元，其中：财政拨款收入1387.67万元，占97.28%；其他收入38.77万元，占2.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1426.44万元，其中：基本支出712.64万元，占49.96%；项目支出713.80万元，占50.04%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1387.67万元，与上年相比，增加259.73万元,增长23.03%，主要是因为增加人员经费和人防工程建设与维护经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1387.67万元，占本年支出合计的97.28%，与上年相比，财政拨款支出增加259.73万元，增长23.03%，主要是因为增加人员经费和人防工程建设与维护经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1387.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1234.26万元，占88.94%；社会保障和就业支出47.53万元，占3.43%;农林水支出20万元，占1.44%；住房保障支出33.53万元，占2.42%；科学技术支出30万元，占2.16%；卫生健康支出22.35万元，占1.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为715.78万元，支出决算数为1387.67万元，完成年初预算的193.86%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年度三级干部会奖励金。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为348.37万元，支出决算为474.88万元，完成年初预算的136.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国动办从住建局转隶到发改局，增加人员经费和人防工程建设与维护经费。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为64万元，支出决算为522.98万元，完成年初预算的817.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项债券储备项目前期经费127万元，绿色发展示范项目前期工作经费50万元，争资争项竞争性项目奖励资金23.5万元，城镇化实施方案编制资金25万元，三资盘活改革运作特许经营权项目可行性研究及资产评估费用25.90万元，碳达峰行动系列方案编制经费80万元，易地建设费非税返还款72.50万元，新增项目前期经费50万元等。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年度专项债券项目前期工作经费。
6、 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年“四上”单位申报工作市级奖励资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.67万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增以工代赈资金。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.53万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
备注：因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出691.04万元，其中：
人员经费632.62万元，占基本支出的91.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费 、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费等。
公用经费58.42万元，占基本支出的8.45%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组320个、来宾3100人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出58.42万元，比年初预算数46.6万元，增加11.82 万元，增长25.36%。主要原因是：国动办从住建局转隶到发改局增加办公费、差旅费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.98万元，用于召开其他县、市来临考察交流座谈会、各项项目工作推进等会议，人数2400人，内容为会议场地租金；开支培训费1.63万元，用于单位工作人员参加党校培训、业务知识培训等，人数20人，内容为培训差旅费、住宿费、伙食费等,未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年市发改局在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话精神，抢抓机遇，奋力作为，有力地推动了党的建设和全市经济社会高质量发展。一是争资争项艰难突破。围绕65亿元争资目标，我们先后组织部门单位召开调度会12次，邀请书记、市长调度8次。截止目前，全市共到位各类上级资金58.6亿元，占全年65亿元目标任务的90.16%。提前储备2024年争资项目150个，总投资57.91亿元；储备2024年地方政府专项债项目31个，总投资106.22亿元，债券需求44.27亿元。10-11月，先后储备报送了95个2024年新增中央投资项目，总投资109.42亿元，新增中央投资需求64.22亿元。其中29个项目纳入增发国债支持，总投资17.61亿元，国债资金需求11.49亿元。二是项目建设稳步推进。全年共受理及办理立项审批和招投标核准项目共468个，其中：企业备案项目146个，总投资695021.98万元；政府投资项目可研批复项目134个，总投资780424.27万元；核准招标28个，总投资204229.23万元；概算批复97个，总投资683264.09万元；企业核准项目1个，总投资7070.77万元；年度计划62个，总投资13119.05万元。2023年全市71个重大建设项目开工66个，开工率达93%，完成投资106.26亿元，占年度投资计划100%。三是高质量发展指标迎难而上。针对去年我市在岳阳高质量发展指标考核排名靠后的形势。今年，我们先后4次召开专题调度会，成立了工作专班，系统梳理高质量指标任务清单，将85项指标任务分解。我局成立工作专班对于85项高质量发展指标实行动态分析，每周及时更新指标排名。今年来书记、市长带队就高质量发展考核指标先后多次前往省、岳阳市对接，争取高质量发展指标在考核工作中取得进位。四是强战备、促稳定，确保国防动员有序推进。2023年执收人防易地建设费172万元，新开工建防空地下室2处，12000㎡，6个防护单元。五是稳物价、惠民生，确保价格职能有效发挥。通过紧密围绕社会经济发展大局开展行政领域价格认定，进一步完善认定程序，认真做好了纪检监察机关查办案件财物的价格认定，为公检法司办理相关案件提供高质量的价格指导。截止到12月14日，价格认证中心共受理各类价格认定案件140件，认定总金额2360000元，其中，涉案案件56件，认定金额376000元；涉纪案件1件，认定金额945318元；涉行政领域价格认定83件，认定金额1038682元。
（三）存在的问题及原因分析
预算绩效管理工作取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
