临湘市发展和改革局2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市发展和改革局是财政全额预算政府工作部门，主要负责全市国民经济和社会发展中长期规划的编制、修订；对全市经济进行预警和监测，为市委、市政府经济决策提供参考和建议；项目的备案、核准、可研批复、固定资产投资年度计划、招投标核准等审批事项；向上申报项目、争取政策性资金；为全市项目建设做好服务和协调工作；价格法的贯彻宣传、市场价格的预警和监管；定费、定价，成本调查与审核；涉案物价格认证；市委、市政府交办的相关工作。
（二）机构设置
我局机关内设办公室（加挂法规股牌子）、行政审批股（加挂招投标办牌子）、固定资产投资管理股、农业财贸服务业股、社会发展股、评估督导办、价费管理股（加挂价格成本调查队牌子）、长江经济带和洞庭湖发展办公室、项目前期办、国防动员办共10个职能股室；下设5个二级机构（重点建设项目事务中心、临湘市价格认证中心、临湘市环境资源节能监察中心、临湘市社会信用信息中心、临湘市国防动员通信服务中心。）
二、部门预算单位构成
临湘市发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算953.36万元，其中，一般公共预算拨款953.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入预算较上年增加237.58万元，主要原因是原人民防空办从住建局转隶到我局组建为国防动员办，增加人员预算收入和非税收入。
（二）支出预算，2024年支出预算953.36万元，其中，一般公共服务支出682.22万元，国防支出147万元，社会保障和就业支出57.09万元，卫生健康支出26.82万元，住房保障支出40.23万元，支出预算较上年增加237.58万元，主要是主要原因是原人民防空办从住建局转隶到我局组建为国防动员办，增加人员和人防工程建设与维护支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
1.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）
2024 年预算数为418.22 万元，比 2023年增加69.84 万元，增长20.05%。主要是新增国动办人员开支。
2.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）
2024 年预算数为200万元，与2023 年持平。
3.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）
2024 年预算数为64万元，与 2023年持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项
2024 年预算数为53.64万元，比 2023 年增加8.97 万元，增长20.08%。主要是新增国动办人员支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
2024 年预算数为3.45万元，比 2023 年增加0.6 万元，增长21.05%。主要是新增国动办人员支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
2024 年预算数为26.82 万元，比 2023 年增加4.47 万元，增长20%。主要是新增国动办人员支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为40.23万元，比 2023年增加6.7万元，增长19.98%。主要是新增国动办人员支出。
8. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为147万元，比 2023年增加147万元，增长100%。主要是新增国动办人防工程建设与维护费。
（一）基本支出：2024年基本支出预算542.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费486.16万元，公用经费56.20万元。人员经费预算比 2023年增加80.98 万元，增长19.99%，主要是新增国动办人员支出；公用经费预算比 2023年增加9.6万元，增长20.60%。主要是新增人员增加费用。
（二）项目支出：2024年项目支出预算411万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：项目前期费用支出200万元，主要用于项目前期申报立项等工作发生的相关支出；专项经费支出64万元，主要用于专项项目申报工作等方面的支出；人防工程建设与维护支出147万元，主要用于人防通信建设与维护，人防工程的建设与维护。与2023年相比，项目前期费用项目与专项经费项目支出与上年持平，人防工程建设与维护项目属新增项目。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款56.2万元，比2023年增加9.60万元，上升20.60%，主要是新增人员增加支出。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算30万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增长10万元，增长50%，主要是新增国道办一辆特种设备专用车辆。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出953.36万元，其中，基本支出542.36万元，项目支出411万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出411万元，其中：项目前期经费200万元；专项经费64万元；人防工程建设与维护费147元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表（本表为空）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
