目 录
第一部分临湘市发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市发展和改革局概况
一、部门职责
临湘市发展和改革局是财政全额预算政府组成部门，主管承担着全市中长期经济规划编制宏观调控，立项争资，价格监测调控，项目审批，招投标核准，组织实施全市国民经济运行和社会发展战略等多项职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市发展和改革局单位内设机构包括：办公室（加挂法规股牌子）、党建办、行政审批股（加挂招投标办牌子）、固定资产投资管理股（加挂国防经济动员办、国防装备动员办牌子）、农业财贸服务业股、社会发展股、评估督导办、价费管理股（加挂价格成本调查队牌子）、长江经济带和洞庭湖发展办公室共9个职能股室；下设4个二级机构。
（二）决算单位构成。
临湘市发改局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有临湘市发改局本级。
第二部分 临湘市发展和改革局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市发展和改革局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,231.71万元，与2018年相比，收、支总计增加2970.14万元，增长235.43%。主要原因是增加长江岸线码头专项整治项目、洞庭湖区造纸企业引导退出奖补项目和光伏扶贫工程项目等项目资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,231.71万元，其中：财政拨款收入4231.71万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,231.71万元，其中：基本支出1,082.71万元，占25.59%。项目支出3149万元，占74.41%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4231.71万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2970.14万元，增长235.43%。主要原因是增加长江岸线码头专项整治项目、洞庭湖区造纸企业引导退出奖补项目和光伏扶贫工程项目等项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4231.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加2970万元，增长235.43%,主要原因是增加长江岸线码头专项整治项目、洞庭湖区造纸企业引导退出奖补项目和光伏扶贫工程项目等项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4231.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2634.73万元，占62.26%；社会保障和就业（类）支出62.85万元，占1.49%；节能环保（类）支出1400万元，占33.08%；农林水（类）支出109万元，占2.58%；住房保障（类）支出25.14万元，占0.59%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为833万元，支出决算为4,231.71万元，完成年初预算的508.01%。其中:
一般公共服务支出（类)发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为616.02万元，支出决算为604.73万元，完成年初预算的98.17%。支出数与年初预算数不一致的原因是厉行节约，缩减开支。
一般公共服务支出（类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为129万元，支出决算为1640万元，比年初预算增加1511万元。支出数与年初预算数不一致的原因是增加长江岸线码头专项整治项目。。
一般公共服务支出（类)统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元，比年初预算增加7万元。支出数与年初预算数不一致的原因是增加“四上”单位市级奖补资金。
一般公共服务支出（类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为383万元，比年初预算增加383万元。支出数与年初预算数不一致的原因是增加造纸企业退出奖补项目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为62.84万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1400万元，比年初预算增加1400万元.支出数与年初预算数不一致的原因是增加洞庭湖区造纸企业引导退出奖补项目
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元。支出数与年初预算数不一致的原因是增加乡村振兴战略规划资金。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为99万元，比年初预算增加99万元。支出数与年初预算数不一致的原因是增加光伏扶贫工程项目。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为25.14万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,082.71万元，其中:人员经费458.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费624.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为21.26万元,完成预算的70.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为21.26万元,完成预算的70.87%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算21.26万元，占100%。,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费预算为30万元，支出决算为21.26万元，完成预算的70.87%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出21.26万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市发展和改革局2019年共接待国内公务接待批次441个、接待人次3545人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，我局紧紧围绕市委、市政府提出的“精彩北大门，品质新临湘”战略目标，大力争项争资，加强项目管理，进一步加强价格宏观调控，提升行政效能，各项工作均取得了一定成绩：一、上下衔接，提升经济指标。1.地区生产总值，预计全年完成267.5亿元，同比增长7.9%；2.城镇居民人均可支配收入，预计全年完成44485元，同比增长8.6%；3.固定资产投资，预计全年完成167.6亿元，同比增长12.5%。二、积极谋划，向上争资争项。截止11月份，全市共争取各类政策性资金25.38亿元，占年度任务的97.62%，整体情况较好。2019年，共完成了四个批次六个项目的专项债券申报工作，目前：临湘市城区老旧供水设施及配套管网改造工程、临湘市人民医院门诊大楼建设项目和临湘市畜禽粪污资源化利用整县推进项目，已获得国家发改委批复3.2亿元；惠临投资发展有限公司申请公司债券9亿元，该项债券已于今年10月22日，国家发改委已（发改企业债券【2019】149号）文件进行了批复，批复额为7亿元。三、狠抓服务，助推项目建设。截止12月2日，共受理及办理审批项目300个，完成投资1045260.26万元。其中包括办理固定资产投资年度计划93个，总投资4381.83万元；办理立项可研批复项目96个，总投资4381.83万元；其中总投资超过5000万得政府审批类项目有13个。办理备案企业项目85个，总投资534902万元。核准招投标项目26个,总投资170831.49万元，全市66个重大建设项目（续建项目30个、新建项目36个），总投资114.28亿元，年计划投资51.37亿元。截止11月底，累计完成投资22.37亿元，占全年计划投资的43.5%，其中：续建项目30个，累计完成投资12.39亿元，占全年计划投资额的65.4%。已完工项目14个、进展缓慢项目7个。新建项目共36个，累计完成投资9.98亿元，占比31%，36个项目中24个项目已开工（已完工6个），12个项目未开工（含暂停项目1个），开工率66.6%。纳入省重点项目和岳阳市重大建设项目进展较为顺利。四、严格价格鉴证，确保物价稳定。截止到12月1日，共受理各类价格认定150件，认定总金额311万元，其中，刑事案件72件，认定金额1679700元；林业、森林公安、国土、财政及纪委案件78件，认定金额143万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2019年度部门决算量化考评基本合格。本单位本年度项目绩效自评结果为合格。
(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2018-2019年年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
评价结果为合格。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市发展和改革局2019年机关运行经费支出624.58万元，与年初预算数增加219.9万元，增长54.34%，主要原因是车补改革调增机关运行经费。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费
