目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我局是财政全额预算政府组成部门，主管承担着全市中长期经济规划编制宏观调控，立项争资，价格监测调控，组织实施全市国民经济运行和社会发展战略等多项职能。
2、单位机构设置
我局机关内设办公室（加挂法规股牌子）、党建办、行政审批股（加挂招投标办牌子）、固定资产投资管理股（加挂国防经济动员办、国防装备动员办牌子）、农业财贸服务业股、社会发展股、评估督导办、价费管理股（加挂价格成本调查队牌子）、长江经济带和洞庭湖发展办公室共9个职能股室；下设4个二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市发改局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市发改局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，
也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数833万元，其中，一般公共预算拨款833万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年904.07万元减少71.07万元，主要是纳入预算管理的非税收入被取消。
（二）支出预算，2019年年初预算数833万元，其中，一般公共服务745.02万元，社会保障和就业支出62.84万元，住房保障支出25.14万元。支出较去年减少71.07万元，主要是纳入预算管理的非税收入被取消。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算833万元，其中：一般公共服务支出745.02万元，占89.44%；社会保障和就业支出62.85万元，占7.54%；住房保障支出25.14万元，占3.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为504万元，比上年增加68.93万元，上升15.84%，原因是办公楼维修开支增加。
是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为329万元，比上年增加129万元，上升64.5%，原因是弥补取消纳入预算管理的非税收入。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：项目前期经费200万元，主要用于重点项目前期申报工作经费等方面；专项经费129万元，主要用于其他发展和改革事务支出工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六.、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 75.68万元，比2018年预算37万元增加38.68万元，上升104.54%，原因是办公楼维修开支增加。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 31.5 万元，其中，公务接待费 31.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 5.5 万元，主要是严格控制公务接待开支。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算5万元，拟召开临湘市发展和改革局会议，人数约900人次，主要包含项目建设，立项争资，经济运行，服务业入规，项目申报等内容；培训费预算 3万元，拟开展固定资产投资，项目包装申报，社会信用体系信息录入等业务培训班，人数约500人次。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
5、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为329万元，其中：1.项目前期经费200万元，与2018年持平，2.专项经费129万元，比2018年增加129万元，主要原因是弥补取消纳入预算管理的非税收入。
2019年部门整体支出绩效目标833万元，其中：基本支出504万元，项目支出329万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计620.24万元，其中流动资产334.05万元，非流动资产286.19万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
