临湘市发展和改革局2016年度部门决算公开目录
第一部分 临湘市发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 临湘市发展和改革局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市发展和改革局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临湘市发展和改革局概况
一、主要职能
我局是财政全额预算政府组成部门，主管承担着全市中长期经济规划编制宏观调控，立项争资，物价监管与调控等多项职能。
二、部门决算单位构成
我局共有人员73人，其中在职干部51人，离退休干部22人。
第二部分 临湘市发展和改革局2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 临湘市发展和改革局2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市发展和改革局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收、支总计为865.15万元与2015年决算数1856万元比较，减少了990.85万元，比率为53%。
二、关于临湘市发展和改革局2016年度收入决算情况说明
2016 年度收入总计 865.15 万元，其中：公共财政拨款 861.55万元，政府性基金拨款3.6 万元，纳入专户管理的拨款 0万元。本年支出总计865.5 万元，其中：一般公共服务支出861.15 万元。详见《 2016 年度市直部门收入支出决算总表》。
三、关于临湘市发展和改革局2016年度支出决算情况说明
2016 年公共预算财政拨款支出 865.15 万元，其中：基本支出615.15万元，系保障我局工资福利支出、一般商品和服务支出、对家庭和个人补助支出、招商引资项目等各项支出。包括用于工资津贴、办公费、差旅费、公务接待等日常公用经费；项目支出250万元，是我局为完成节能环保、“十三五”易地扶贫、农网改造升级、以工代赈等项目而发生的支出，主要用于节能技术改造、易地搬迁建设等方面。详见《 2016 年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
四、关于临湘市发展和改革局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收、支总计为865.15万元与2015年决算数1856万元比较，减少了990.85万元，比率为53%。
五、关于临湘市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年收、支总计为865.15万元与2015年决算数1856万元比较，减少了990.85万元，比率为53%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款本年支出决算数为865.15万元。
1、 行政运行为507.3万元，占比为58.6%；
2、 其他发展和改革事务为16万元，占比为1.84%；
3、 其他一般公共服务支出为27.25万元，占比为3.14%；
4、 招商引资为50万元，占比为5.79%；
5、 农林水支出为3万元，占比为0.35%；
6、 防汛支出为8万元，占比为0.93%；
7、 其他水利支出为100万元，占比为11.57%；
8、 其他扶贫支出为30万元，占比为3.47%；
9、 其他政府性基金3.6万元，占比为0.43%；
10、 老少边穷转移支付收入120万元，占比为13.88%
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出为865.15万元与年初预算数529万元作对比，增加了336.15万元，增加了老少边穷转移支付收入120万元，其他水利支出为100万元，其他扶贫支出为30万元，招商引资为50万元，行政运行经费36.15万元。
六、关于临湘市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、工资福利支出为292.58万元，占比为57.67%；
2、商品服务性支出为184.99万元，占比为36.46%；
3、对个人和家庭的补助支出为29.73万元，占比为5.87%。
七、关于临湘市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年“三公”经费支出合计 38 万元，比公开的部门预算数36.7万元增加1.3万元，是因为跑项目做协调工作所致。因公出国费支出0万元，出国0 次，共 0 人；公务接待费支出 30.7 万元，与预算32万增加3.57%；公务用车购置及运行维护费支出6 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年“三公”经费支出合计 38 万元，比公开的部门预算数36.7万元增加1.3万元，是因为跑项目做协调工作所致。因公出国费支出0万元，出国0 次，共 0 人；公务接待费支出 30.7 万元，与预算32万增加3.57%；公务用车购置及运行维护费支出6 万元。
八、关于临湘市发展和改革局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金收入支出为3.6万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出6万元，比2015 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：在预算范围内严格控制了支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
严格按照财政部门的要求，对30万以上的项目进行了绩效申报。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
