2024年度
湖南临湘工业园区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 湖南临湘工业园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南临湘工业园区管理委员会
概况
一、部门职责
湖南临湘工业园区管委会是经国务院备案的省级开发区，下设两个园区，形成“一园两区”的格局，园区实行四个“一站式”服务，入园企业享受政府给予的优惠政策、筹建期市级行政规划费全免、用水、用电价格全优、服务全程代办、管理全封闭等特殊优惠政策和优质服务。主要职责体现如下：
（1）贯彻落实国家、自治区和我市关于工业园区工作的方针政策，制定园区的发展、建设规划和产业政策，经市人民政府批准后组织实施。
（2）制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。
（3）负责园区的统一规划，统一招商，统一开发，统一管理，引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。
（4）协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。
（5）负责园区建设项目的选址定点等核准工作。
（6）协助投资商办理项目所需的各项手续。
（7）负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。
（8）按照规定处理好园区内各企业的涉外事务：协调、沟通园区内各企业之间，企业同各级政府、各部门的关系，及时调处园区内各企业间、园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷。
（9）负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作，配合有关部门做好相关的行政执法工作。
（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南临湘工业园区管理委员会内设机构包括：综合管理部、经济合作部、产业发展部、开发建设部、安全环保部。设置3个事业单位：三湾工作部、滨江工作部、科技创业服务中心。
（二）决算单位构成。湖南临湘工业园区管理委员会没有二级预算单位，本决算为2024年湖南临湘工业园区管理委员会本级预算。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计24168.95万元。与上年相比，减少66384.82万元，降低73.31%，主要是因为政府性基金预算收入减少，本年发行了专项债6000万元，较上年69700万元专项债大幅减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计24168.95万元，其中：财政拨款收入22983.77万元，占95.1%；其他收入1185.18万元，占4.9%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计24168.95万元，其中：基本支出966.82万元，占4%；项目支出23202.14万元，占96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计22983.77万元，与上年相比，减少67570万元,降低74.67%，主要是因为政府性基金预算收入减少，本年发行了专项债6000万元，较上年69700万元专项债大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出15829.06万元，占本年支出合计的68.87%，与上年相比，财政拨款支出增加6439.24万元，增长68.58%，主要是因为增加了沿江化工企业搬迁改造专项补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出15829.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.6万元，占2.55%；科学技术（类）支出6510.53万元，占41.13%；社会保障和就业（类）支出46.98万元，占0.3%；卫生健康（类）支出22.04万元，占0.14%；节能环保（类）支出1193万元，占7.54%；资源勘探工业信息等（类）支出6647.46万元，占41.99%；住房保障（类）支出33.06万元，占0.21%；灾害防治及应急管理（类）支出971.39万元，占6.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为415.42万元，支出决算数为15829.06万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为313.35万元，支出决算为399.6万元，完成年初预算的127.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加综合绩效考评奖金及基础绩效奖金支出。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项债券项目工作经费支出。
3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加工资经费及服务园区建设奖金支出。
4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加高新区调区扩区工作经费支出。
5、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6456.82万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加体制经费、基础设施建设、注册资本金、可行性缺口补助资金支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.07万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为22.04万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1193万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加土壤污染防治资金支出。
10、资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加促进数字经济发展项目支出。
11、资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6642.46万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加沿江化工企业搬迁改造专项补助支出。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为33.06万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
13、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为971.39万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加危险化学品重大安全风险防控支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出966.82万元，其中：
人员经费465.19万元，占基本支出的48.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费501.63万元，占基本支出的51.88%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）；与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）；与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）；与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）；与上年持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。2024年度共接待来访团组102个、来宾783人次，主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入7154.71万元；年初结转和结余0万元；支出7154.71万元，其中基本支出0万元，项目支出7154.71万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1154.49万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加企业相关土地发生费及基础配套设施项目支出。
2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加图斑整改项目支出。
3、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6000万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项债券基金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出501.63万元，比上年决算数减少107.1 万元，降低17.59%。主要原因是：单位厉行节约，压减相关不必要开支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额3605.95万元，其中：政府采购货物支出350.93万元、政府采购工程支出196.55万元、政府采购服务支出3058.47万元。授予中小企业合同金额3605.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额583.02万元，占授予中小企业合同金额的16.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.82%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金24168.95万元。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。2024年度未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。2024年度未开展事前绩效评估。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数440.42万元，执行数24168.95万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是以商招商成效显著；二是项目建设进一步提速；三是营商环境进一步优化；四是调扩区工作进展顺利；五是基础配套进一步完善。发现的主要问题及原因：一是应进一步完善健全管理制度，项目实施需加快推进；二是预算项目资金的安排和使用具有不可预见性，存在不确定性因素，从而影响预算资金使用效率。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争降低成本。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度未开展部门评价。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度未开展重大项目事前绩效评估。
（三）评价结果应用情况。
在预算安排中，优增劣减，与绩效目标直接挂钩；在支出结构调整中，压减无效支出，保障重点领域；在资金管理中，优化流程、动态监控、盘活存量；在制度建设中，完善规章、健全绩效、强化问责。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件1：湖南临湘工业园区管理委员会2024年度决算表
附件2：财政支出绩效评价自评报告
附件3：支出绩效评价评分表
